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老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
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2019-06-17
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗
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2019-06-14
出口退税额怎么算呢， 比如供应商开票金额是19050 ，退税率13
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2019-03-07
增值税税负率＝本期即征即退货物和劳务应纳税额÷本期即征即退货物和劳务销售额×100％，请问“本期即征即退货物和劳务应纳税额”是指扣除退税后的金额吗？
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2021-07-27
当期有一笔分录
借：其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)
主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额）
贷：应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)
同时本期有销项税额和进项税额
期末做结转，这次分录涉及的出口退税科目需要转出应交税费—应交增值税——转出未交增值税吗？分录是什么？
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2020-01-14
外贸企业计提退税额的时候有个分录借：其他应收款-应收出口退税（计算应退税）贷：应交税金-增值税-出口退税借：主营业务成本（结转征退税之差）贷：应交税金-增值税-进项税额转出这个分录应该在什么时点做？后面应该附什么附件？
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2019-03-29
老师，生产企业出口，应退税额占免抵退税额多少比率，以及免抵税额占比？
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2024-08-22
报个税是，应纳税额比应补退税额多，哪里有问题呢
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2019-03-15
出口退税额比应交增值税-出口退税的金额多出2 分钱， 这2 分钱应该计什么科目？
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2021-03-26
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗
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2019-06-14
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗
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2019-06-14
请问 我公司生产企业，9月进项税额加留抵税额是108683.09 9月出口计算免抵退税额是70776.67 那9月申报出口退税申报时当期应退税额就是70776.67，现在10月进项税额是440.77，10月出口计算免抵退税额36458.96，那我10申报出口应退税额是多少啊
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2019-10-24
应交税费——应交增值税（留抵税额）是多交没退税的税额吗？
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2021-04-16
什么本期应补退税额
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2018-04-26
老师好，小规模季度报超过30万，是这样填写的吗？
本期应纳税额那里是按销售额3%算出来的填
本期应纳税额减征额是按销售额2%算出来的填
本期应补退税额那里是前两个相减的差
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2020-07-03
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗
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2019-06-14
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
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2019-06-17
那就是我采购的时候税费借：应交税费-应交增值税（进项税额），然后再计算退税款贷:应交税费--应交增值税(出口退税)
样我应交增值税（进项税额）就会挂一个借方余额，应交增值税（出口退税）会挂一个贷方余额
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2022-12-07
软件退税，谁能帮我算出应退金额？着急！！！
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2019-09-04
现我们公司刚刚将去年的出口退税额申报完毕，于7月份开始准备申报1份至4月份的出口退税，就是在做账务处理分录时：借：其他应收款-应收出口退税款 应交税费-应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费-应交增值税（出口退税）（备注：我们公司销售税率13%，出品退税率13%） 在这里计算当期应纳税额=6月份的内销销项税额-本期进项税额-上期期末留底额 ，那么免抵退税额的销售额我是取6月份的销售额还是1-4月份的总销售额？
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2022-07-01
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