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企业所得税只弥补一部分亏损该填哪个位置呢？不填就全部弥补亏损，我看到弥补亏损明细表中只有第3列 合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额 能填数，其他位置都不能填数。
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2018-05-08
企业才成立一年，没有亏损，需要填写企业所得税年度报表的弥补亏损明细表吗？
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2018-05-07
老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做
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2022-03-23
老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 ？老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做 ？本来应该是在去年10月份月初有一笔1000元暂估要冲回的，结果没冲，到现在才发现，现在三月份可以冲回吗？
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2022-03-23
老师，我做汇算清缴填报时，为什么企业所得税弥补亏损明细表里只有弥补19年盈利那块，纳税调增的为什么提现不出来，弥补亏损后，明明还是亏损，为什么纳税调增那块要交企业所得税，我是哪里填的不对吗？
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2020-05-06
老师，前几年企业亏损，2021年有盈利，在填报企业所得税弥补亏损明细表中填在那里呢？
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2022-04-19
老师，不太理解第三条：弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损。。 明明在缴纳所得税前已经进行了弥补，怎么还有未弥补的亏损？这个两个弥补究竟有什么区别？
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2023-07-22
公司上年度净利润-2273.4，所得税年报弥补亏损明细表是这样填吗
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2019-05-20
企业所得税弥补亏损明细表，去年报的时候数据还会跳出来，今年报的时候，本年就没有数据了
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2022-04-16
企业连续亏损时所得税弥补亏损明细表“可结转以后年度弥补的亏损”栏只填本年度的亏损额吗？还有，本年度是-101557.4，这张表里怎么最后填的是101554.4
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2018-07-05
请教下各位老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额（利润表利润总额511350.66），自动弹出来弥补亏损金额是511350.66跟利润表的利润总额金额一样，并没有减去之前第二季度已经弥补亏损的314266.20？哪位老师解答一下
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2020-10-17
请教下各位老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额后，自动弹出来弥补亏损金额是511350.66（跟利润表的利润总额金额一样）
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2020-10-17
企业所得税年度汇算清缴里的企业所得税弥补亏损明细表应该怎么填写？
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2020-04-16
汇算清缴时，纳税调整后所得是负数，企业所得税弥补亏损明细表，合并、分立 转入（转 出） 可弥补 的亏损额这一栏要怎么填，填什么数据？？
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2018-04-10
老师，上年亏损企业所得税弥补亏损明细表的亏损是569043，今年第二季度利润总额是314266.20，申报第二季度企得税时第8行弥补以前年度亏损填314266.20，那剩余可弥补亏损金额是不是569043-314266.20=254776.80？可是为什么申报第三季度企业所得税时填好收入，成本，利润总额（利润表利润总额511350.66），自动弹出来弥补亏损金额是511350.66跟利润表的利润总额金额一样，并没有减去之前第二季度已经弥补亏损的314266.20？哪位老师解答一下
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2020-10-17
请问21年亏损100万,22年亏损200W，已经填了企业所得税弥补亏损明细表了，上面有显示21年和22年的亏损，那汇缴的主表的“21栏弥补以前年度亏损（填写A106000）”会显示21年亏损的100万吗？
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2023-06-02
在填年报时，职业所得税弥补亏损明细表中，当年可结转以后年度弥补的亏损额跳出来是利润总额还是净利润？
1/1592
2020-03-13
#提问#怎么验证企业所得税弥补亏损明细表的本年度数据没错
1/493
2019-05-17
所得税年报弥补亏损明细表中当年境内所得额填利润总额还是净利润
1/7201
2020-05-13
老师，15年，16年，17年，18年都亏损，18年汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表怎么填
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2019-05-16
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