;)
老师，汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表，当年境内所得额2021年2650.00，是自己跳出来，我2021年12月末利润表净利润亏损-28155.4，2020年当年境内所得额33966.36，是系统自动跳出来金额，有没勾结关系
2/701
2022-04-27
小规模，做年报，我填写了A101010,A102010,A104000,A105000,A105050,A105060,A105080,A107010,A107040,然后企业所得税弥补亏损明细表A106000就自动生成了2017年“可弥补亏损所得”数字为7431.62。我计算了利润表里全年的“综合收益总额”，总的可弥补亏损的只有6998.26元，请问，这差额433.36，我是哪儿出了差错？
1/1554
2018-05-05
企业所得税汇算清缴中的弥补亏损明细表一直这个样子，怎么了
1/669
2020-04-05
老师，请问填报 企业所得税中的 “A106000企业所得税弥补亏损明细表” ，其中的本年利润亏损额是指本年利润亏损还是指净利润亏损？？？
1/1047
2019-05-23
老师你好，我想问一下我单位企业所得税弥补亏损明细表中可结转以后年度弥补亏损的合计是有数的，但是企业所得税年度纳税申报表a类，表中弥补以前年度亏损中，没有数据怎么回事？
1/1173
2019-08-25
2017年所得税汇算清缴“企业所得税弥补亏损明细表”的数据是自动生成，无论亏损或盈利都不用填写。对吗？
1/2060
2018-04-27
请问企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额是填当年的应纳税所得额吗？
1/3231
2019-07-06
企业所得税弥补亏损明细表（加上了19年度数）和年度申报表数据不一致报不了，怎么调平
1/478
2021-05-17
老师，我们公司2016年12月成立，2017年账上亏损27万多，现在所得税汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表中“本年度可弥补亏损所得”是-1518926.84元，这个数据一般是根据哪链接过来的？
1/547
2018-04-28
请问企业所得税弥补亏损明细表里面可结转以后年度弥补亏损合计就是下一年可以抵扣当年利润总额的金额是吗？
1/917
2021-12-22
老师，企业所得税弥补运损明细表中，第8列当年亏损额是怎么计算出来的，
2/10
2023-05-09
老师，汇算清缴的表里面，是不是只有一张企业所得税弥补亏损明细表有体现弥补亏损的情况，还有其他地方体现吗？
1/447
2019-05-06
企业所得税弥补亏损明细表中，2014年亏损885163.99；2015年盈利505899.23；2016年盈利914431.75，接下来这个表要怎样填？
1/541
2017-05-17
那个税额抵优惠明细表和企业所税弥补亏损明细表里的本年数就填本年的应纳税所得额吗？
5/570
2017-05-22
企业所得税申报主表的第8行弥补以前年度亏损，是怎么来的？我企业2016年度亏损了7万，2017年度现在亏损了8万，合计亏损了15万？但是之前的老会计17年做16年的年报也没有在A106000企业所得税弥补亏损明细表中填列现在我需要怎么把这个数据补上去？你说的是在2017年的A106000企业所得税弥补亏损明细表中2016年也就是期一年度的位置填写8万然后本年度填写7万？合计可结转以后年度弥补亏损15万？等我年报以后是不是下次申报季度企业所得税的时候就会在企业所得税的主表第8行弥补以前年度亏损自动带出来？
1/1155
2018-03-04
老师，您好！为什么提交所得税年报时一直提示“企业所得税弥补亏损明细表”第十一行第一列本年度2019等于本年度2018，提示申报失败，是哪里填错了呢？
1/555
2020-07-07
所得税年报表 企业所得税弥补亏损明细表，本年度亏损金额填到表里面那个地方，都是灰颜色的，不用填吗？
1/741
2019-05-13
年报的时候，是不是就填报电子税务局里自动勾选的表就行了
我看小规模的， 系统自动勾选的有 基础表、申报表、企业所得税弥补亏损明细表、减免所得税优惠明细表 这四张
1/225
2023-03-27
我在进行2019年企业所得税汇算清缴填报弥补亏损明细表的时候发现2018年已经弥补过的亏损，怎么又跳到2019年了可以弥补了？这是怎么回事
8/1912
2020-04-21
老师我在2019年所得税汇算清缴时，将企业所得税弥补亏损明细表中11行当年境内所得额误填了2019年按税法规定计算的应纳税所得额48485.57元，如今申报2020年二季度所得税时自动进入所得税月季A主表8行：减弥补以前年度亏损，这该如何更正呢？
1/889
2020-07-06
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
