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1.15日，网上银行缴纳社保29240元，其中单位承担的社保22304元，住房公积金16320元，其中单位承担的8160元。
11.16日，向内蒙古旭阳纸业购买的200张三层瓦楞纸板到货，增值税专用发票注明单价310元，货款62000元，税额9920元，以预付订金转货款，余款以银行存款补足。
12.17日，生产车间领用材料一批，其中：生产普通纸箱领用三层瓦楞纸板150张；生产彩色纸箱领用五层瓦楞纸板130张。
13.17日，销售给永利达食品厂普通纸箱4000件，单价15元，价款60000元，增值税销项税9600元，以库存现金垫付运费120元，货款及代垫运费暂未收到。
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2021-11-23
请问老师，代垫的运费和货款一起收
5/551
2022-02-21
我们替客户代垫的运费 客户会连同货款一起转到我公司账户上 运费这部分金额我可以不开票吗 就是说转了2000元到账户 实际货款1900元 代垫运费10元 然后我发票可以只开1900元是吗 这个快递是我们垫付 然后月结给快递的 快递是没有开发票的 这样我也可以只开1900吗 运输公司没有开给客户也没有开给我们 我们只是代收运费 再统一月结给运输公司
1/1324
2022-05-09
销货方代垫的运费计入
1/537
2022-04-14
供货方和销货方是同一概念么？我做了两道题，一道是供货方代垫运费计入应付账款，一道是应付销货方代垫运费计入其他应付款，这是题错了还是？
1/839
2020-07-28
我们公司购进货，都没运费，销售货，都付运费还不是代垫，这个实务怎么计科目
1/569
2020-01-08
代垫运杂费是什么意思
1/1823
2021-11-08
卖砖的时候客户先打过来的代垫的运费怎么记账
2/412
2022-04-16
有一笔款是代垫的运费，应如何做账
1/817
2019-08-22
销售方销售货物用银行存款垫付运费400，增值税40，增值税此时计入什么科目。垫付的运费应计入其他应收款还是应收账款，原因是什么。
1/1289
2019-11-30
销售方销售货物用银行存款垫付运费400，增值税40，增值税此时计入什么科目。垫付的运费应计入其他应收款还是应收账款，原因是什么。
1/1832
2019-11-30
购入甲材料10000增值税1300垫付运杂费1000货款以银行存款支付
1/1913
2021-08-29
请问垫支营运资金800不属于付现或者非付现成本吗，在什么时候用到垫支营运资金
2/266
2024-06-14
供货方和销货方是同一概念么？我做了两道题，一道是供货方代垫运费计入应付账款，一道是应付销货方代垫运费计入其他应付款，这是题错了还是？
1/6262
2020-01-10
我们卖一批货物，运费是客户承担的，但是客户提出要我们代垫运费，那么我们付了运费后物流公司给我们开6个点的发票，客户给我们打运费的款的时候，我们如何给客户开发票呢，我们销售货物都是13个点的啊，按货物开就亏了，按6个点我们能开吗？也没开过啊
4/805
2022-09-05
我们替客户代垫的运费 客户会连同货款一起转到我公司账户上 运费这部分金额我可以不开票吗 就是说转了2000元到账户 实际货款1900元 代垫运费10元 然后我发票可以只开1900元是吗 这个快递是我们垫付 然后月结给快递的 快递是没有开发票的 这样我也可以只开1900吗
1/1857
2022-05-09
公司是运输公司，给客户垫付的港杂费，怎么写分录？
4/1336
2017-03-16
帮其他公司代垫运杂费
1/427
2021-12-17
商贸公司给其他单位垫付了运费，并给其他单位开了运费发票，应该如何做账
5/1237
2021-12-15
我公司为分公司代垫付运费，公司与分公司也有业务往来，冲减应付账款，不知分录怎么做？
2/435
2021-06-01
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