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企业所得税年报里职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填呢
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2018-04-27
对近两年所得税销售费、管理费用用占营业收入比例高于同行业50%做个说明。(自从2012年零申报开始就准备注销，但由于各种原因一直到现在才注销，现在要做一份费用说明，请各位指导)
2012~2013年度实现营业收入961314.79元，营业费用316753.55元(其中：运费11802.82元，汽车费用20596.06元，工资281000元，差旅费2473元，话费200元，福利费296.1元，用品385.57元)，管理费用261094.75元（其中：折旧5594.97元，社保费19160.85元，餐费12
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2014-09-05
老师，我们再做企税汇算清缴时，职工薪酬纳税调整项目明细表时，工资薪金的账栽金额填的是应付职工薪酬的本年贷方累计数（计提数），实际发生额填的是应付职工薪酬的本年借方发生数，那计提数和实际发生数必然是有差异的，但是再计提最后一个月工资时，2020年汇算清缴前已经发放，按理来说就不用进行纳税调整是吧，那这样的话，在填职工薪酬纳税调整明细表时的税收金额是填实际发放数，还是计提数呀
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2020-05-08
所得税年报汇算清缴 资产折旧 摊销及纳税调整明细表 是必须要填的表吗 不调整 也要填写吗？
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2019-04-04
老师，请问纳税调整明细表里的扣除类调整项目下面的其他需要填哪些数据啊，我目前是填了发票未收回的暂估成本和没有发票的优惠券，老师，请问还有啥需要填的啊？感谢老师了
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2020-05-29
无票费用填写在纳税调整明细表那一栏里
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2020-05-26
请问，是不是不需要调整的科目，都不需要填上纳税调整明细表，只要调整的才填呢？
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2019-05-25
老师你好，请教一下，我没有调整事项。但是有调整科目发生。比如折旧和工资薪酬 需要填 写图片内纳税调整明细表吗？还需填写哪些表？
5/313
2020-03-30
老师 去年折旧提多了 造成计提的折旧总额比原值还要多几百，请问资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表应该怎么填写？
1/893
2018-05-03
纳税调整，调减成本应该填附表几 是附表2直接减少成本，还是纳税调整明细表里第几行 暂估没开来年报冲减成本应该填哪个表？告诉填年报表几多少行就行了
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2017-05-18
老师，我昨天咨询您的，我是由于成本多结转了，现在要调增，您之前告知我填在纳税调整明细表中调增的其他项中列支，但是我看有一个跨期扣除项目，我能列支再这个里面吗？
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2020-04-16
不合规的发票是不是都填在纳税调整明细表中与经营无关的支出中填呢？
5/2993
2017-05-01
能不能举例说明在什么情况下，会有债权投资 利息调整这个科目发生？
1/1985
2019-08-05
老师我18年有12万的房租，没收到发票，做汇算时要调增，我填到纳税调整明细表中的扣除类项目的其他了，可是这12怎么到弥补亏损表中成所得了
1/408
2019-04-27
老师，我们公司针对应收账款计提的坏账准备金额，需要填在资产损失税前扣除及纳税调整明细表里吗？还是填在A105000纳税调整项目明细表里的第33行资产减值准备金行？
1/2290
2020-05-08
年报信息栏，最下面写着，你公司上年度的“专项用途财政性资金纳税调整明细表″申报信息如下，请确认申报是否正解。不明这是什么意思？有知道的吗？
1/459
2018-05-21
资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080) ，老师，请问这个表里的累计折旧，摊销额填资产期末累计折旧金额，我是从19年开始做账的，那是不是填19年的累计折旧额啊？谢谢老师
2/683
2020-05-28
总感觉有些支出不合理，但是又有发票，可不可以在纳税调整明细表里其它项调增一部分金额
1/633
2020-05-28
小规模汇算清缴，资产折旧摊销及纳税调整明细表是必选吗
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2022-03-15
职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费支出怎么填？
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2021-04-08
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