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在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（　　）

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2024-02-08

你认为山河公司和东林公司公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的，请画图并说明增删理由。东林属于什么内部控制环境山河公司属于什么内部控制环境

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2022-03-11

有没有可能给一份制造公司的财务制度，公司以前没有做内账，现在公司没有明确的财务制度，现在想要制定财务制度，完善各项操作流程，不知道该从什么地方下手，公司想要可以准确核算产品成本

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2019-04-04

13.了解内部控制流程相关底稿，应该记录清楚以下事项：（）（多选） A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试，及理由

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2024-02-29

谁有用友NC的操作手册，给我一份，谢谢

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2022-05-13

我写论文，想研究哪个公司的财务内部控制，但是研究哪个公司是依据什么

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2019-10-25

财政部门是属于国务院各部门里面的之一吗？

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2017-04-30

我公司收到县财政局拨到住建局，住建局又拨到我公司的注册资金如何做账

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2018-12-20

如果重大错报风险是由舞弊导致的，是不是意味着内部控制很可能已失效，控制测试也没有必要进行？还有没有别的情况，是内部控制无效的？

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2023-07-20

内部控制测试就是多个穿行测试吗？最近听到一种声音说穿行做1个，而内部控制是做多个穿行的，其方法是一样的，都是对一个完整的循环全部的测试。还有人说，内部控制测试的方法与穿行的不一样，穿行是1个完整的循环，而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本，即对A和B 控制点可以选10个样本，对于C控制点可以选取5个样本等等。

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2019-04-29

会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗？

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2023-12-26

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时，下列有关注册会计师执行的评价的说法中，正确的有(　　)。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位，以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法（包括质量控制）

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2021-05-30

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时，下列有关注册会计师执行的评价的说法中，正确的有(　　)。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位，以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法（包括质量控制）

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2021-06-06

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时，下列有关注册会计师执行的评价的说法中，正确的有(　　)。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位，以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法（包括质量控制）

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2022-04-05

下列各项中，属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有（　　）

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2024-02-06