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设置项目核算时，付给供应商的是押金。付给客户的是保证金吧？
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2019-01-21
老师这个公司有个食堂，计提食堂员工的社保，借管理费用福利费，贷方不应该通过应付职工薪酬福利费过渡吗，要是贷方是应付职工薪酬社保，通过应付职工薪酬福利费合计看看有多少福利费是不是就忘记这项了
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2021-10-31
收到社保办，生育津贴补发，应该做什么，借，银行存款 贷 其它应付款，还是应付薪资福利
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2019-03-11
老师好，我选的小企业会计准则，但现在老板分红了，我不是登记应付股利吗？但快账上没有应付股利科目呀，现在要怎么弄？
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2019-03-13
支付宝商家权益红包被骗了2万，不知道啥时候转过去的，能查到对方账户和途径吗？
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2020-08-03
我们今年分红20万，由于资金不足有个股东的分红先欠着，那我做凭证借：应付股利20万 贷：银行存款10 万 其他应付款某股东这样做账可以吗
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2020-03-20
以前做的账，有个客户应付账款一直挂的是其他应付款，可以通过红字冲销以前的科目余额，蓝字录正确的应付账款分录吗？
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2019-11-17
计提并且支付社保，借销售费用4608.64管理费用12240.36。贷应付职工薪酬16849
支付时借应付职工薪酬16849其他应收款8122.8贷银行24971.8
。老师请问哪个影响利润了，在利润里面减少的社保是哪笔。
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2022-04-15
之前借款没有付保证金，因为按时付借款利息，银行返还诚信保证金应记入什么科目？
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2019-10-18
老师您好，分配给法人股东的分红分录：借：利润分配―未分配利润，贷：应付股利。不用申报税费。对吗？
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2019-07-15
老师你好！2019年因协议未确定是分红还是利息款，当时记账按借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润-a公司 同时 支付借:应付利润 贷:银行 2020年4月企业确定此款为利息，这样得怎么调整呢
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2020-04-27
B公司代A公司C客户付保证金怎么做分录，A公司分录如下:借:其他应收款:c公司–保证金
贷:其他应付款:b公司–保证金
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2019-07-17
老师，汽车销售，销售返利通过红字发票形式开过来，那么分录是不是（1）收到红字发票，借库存商品 （红字）应交税费-应交增值税-进项税额 （红字） 贷应付账款 （红字）。（2）收到银行转账回单，借银行存款 （蓝字）贷 应付账款 （蓝字）。（3）减少多结转成本 ，借主营业务成本 （红字）贷库存商品（红字） 这样，库存商品差额和应付账款2个抵消掉。实际就是收到对方退的返利银行存款，然后自己把成本也减少，进项再转出。
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2019-12-21
这两张凭证怎么做分录，李红英是出纳，陈红是对方保险公司的，这钱是付给公司的是代理保险服务费，是公司的主营业务成本，卡直接转入公司的账户
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2019-03-20
老板们分红利润他们按照应收账款减去应付账款余额分不合理吧有哪些误差
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2019-05-08
老师，4s 店销售一辆车，客户把保险费给4s店，4s店把保险费给保险公司。
会计分录是:借:应收账款－张三
贷:其他应付款－代收代付保险费
借:银行存款
贷:应收账款－张三
借:其他应付款－代收代付保险费
贷:库存现金
老师，会计分录这样正确吗？
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2021-05-11
本月应发工资6000，社保个人部分565.8单位部分1431.12，个人所得税13.03，实发工资5421.17
计提工资社保分录是否如下？：
银行账户钱不够，只扣了社保，工资是老板垫付
计提工资：
借 管理费用6000
贷 应付职工薪酬6000
计提社保：
借 管理费用社保1431.12
贷 应付职工薪酬社保1431.12
发放工资：
借 应付职工薪酬6000
贷 其他应付款5421.17
其他应付款社保565.8
应交税费13.03
缴纳社保：
借 应付职工薪酬社保1431.12
其他应付款社保565.8
贷 银行存款1996.92
个税扣款：
借 应交税费 个人所得税13.03
贷 银行存款13.03
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2022-01-14
股息红利计时是挂其他应收款吗，借应交税费-股息红利这样做分录合适吗？
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2019-01-16
保险发生退保，之前开的进项发票（现金付）已认证，现在已收到新的发票应该怎样做冲红发票的分录？
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2018-12-19
计提社保是计入应付职工薪酬，还是应付福利费，还是其他应交款，计入哪个科目比较好
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2018-07-05
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