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合同上已经写明，对方向我们租机器，自己加好油给他们，取得的油费专票可以全额抵扣进项吗？
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2018-08-17
合作社开出免税发票，一般纳税人能不能抵扣，怎么计算抵扣税？按票金额算？还是需要票面数除1+税率*税率
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2021-12-13
老师，这道题为什么增值税进项税额也能抵扣呢？增值税进项税额最后不是要转出吗？
计入管理费用的4万元才能抵扣呀，为什么计入应交税费进项税额转出的1.6万也能抵扣呢？
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2019-05-13
会计法和税法下，现金折扣要不要抵扣相应的销项税额入财务费用
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2017-04-09
赡养老人的是不是独生子女的就抵扣额度是2000元，而多个子女赡养老人的，分摊抵扣的，个人最高只可抵扣1000，众子女合计抵扣额不能超2000元？
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2019-01-06
这个月填报个税为什么累计抵扣额少于两个月的合计数，少2000左右
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2019-03-08
前个月为啥有税款勾选了，但是抵扣发票0份，税款合计为0元
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2023-12-13
老师您好，这张电子行程单可以报销抵扣吗，还有金额怎么算，怎么后边合计金额没填?
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2020-06-18
老师，增值税被进项税额抵扣了，附加税的计税依据是未抵扣前的增值税额还是抵扣后的？
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2019-06-18
2018年取得的在建工程当年抵扣60%，剩下40%计入应交税费-待抵扣进项税额，编制资产负债表应该计入应交税费还是其他非流动资产？
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2019-10-28
有待抵扣税额，需要填这张表吗
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2017-03-13
待抵扣进项税额抵扣时会计分录怎么做
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2020-06-15
我想问下，进项税额加计抵扣的事，我在每个月没有做分录加计抵扣，然后这个月我要用到加计的，我直接这样子做分录可不可以，
借:应交税费转出未交增值税
贷:其他收益
应交税费待抵扣进项税额
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2020-12-01
多选11、实行“免、抵、退”办法的生产企业自营或委托外贸企业代理出口货物时，下列账务处理正确的有（ ）。
A. 按规定计算的当期出口货物免抵退税不得免征和抵扣税额，应借记“应交税费—应交增值税（进项税额转出）”
B. 按规定计算的当期出口货物免抵退税不得免征和抵扣税额，计入出口货物的成本
C. 按规定计算的当期免抵税额应贷记“应交税费—应交增值税（出口退税）”
D. 按规定计算的当期应退税额，应借记“其他应收款”
E. 按规定计算的当期应退税额，应借记“应交税费—应交增值税”
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2021-09-27
第二年抵扣剩余税额的时候是 借方记应交税费 待抵扣进项税额 贷方记应交税费 应交增值税啊 对吗
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2019-04-18
你好 老师企业购买税控盘及维护费合计480元 如果我家本期企业所得税应交税款326 能全额抵扣应交的企业所得税吗
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2019-06-13
已抵扣 未付款 税金是100 那贷方的应付账款该填税金还是价税合计数
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2020-02-18
单位上月有留抵税额，结转到本月还有留抵税额。然后本月交了增值税税控服务费280。这个280不是全额抵扣嘛，然后申报的时候就出现了“本期减征额”280应小于等于19栏的应纳税额与21栏的简易征收办法计算的应纳税额合计。这个是怎么回事？怎么解决？
1/2610
2018-10-16
老师，发票章把抵扣联的小写合计金额给遮住了，这样可以吗？
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2021-12-15
某市一家自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为16%，退税率为13%。2018年8月有关经营业务为：购原材
料一批，取得的增值税专用发票注明的价款为400万元，外购货物准子抵扣进项稅额64万元通过认证。当月进料加工免税进口料件的
组成计税价格200万元。期未留抵税款12万元。本月内销货物不含税销售额200万元。收款232万元仔入银行。本月出口货物销售额
折合人民币400万元。
要求：
(1）计算免抵退税不得免征和抵扣税额扺减额
（2） 计算免抵退税不得免征和抵扣税额。
（3） 计算当期应纳增值税稅额。
（4）计算免抵退税额抵减额。
（5） 计算出口货物“免、抵、退”税额。
（6）计算该企业应退税额。
（7）计算当期免抵稅额。
(8）计算期末留抵结转下期继续抵扣稅额。
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2022-04-06
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