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1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。 我没有这个表是什么情况啊
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2021-04-15
2020年汇算清缴，外购发放员工福利：
1、填《A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（四）用于职工奖励或福利视同销售收入、（四）用于职工奖励或福利视同销售成本，数据自动生成到《A105000纳税调整项目明细表》是吗？
2、还需要填哪一个表格？
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2021-05-12
老师、我在填报职工薪酬支出及纳税调整明细表时，工资薪金10800，各类基本保障性缴款5073.64，合计为15873.64！为啥在纳税调整项目明细表中职工薪酬要调增15873.64呢？
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2020-05-25
老师，新购资产，在资产折旧摊销及纳税调整明细表，填到11列第几行？
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2021-01-12
一次性收取一年租金（21年9月-22年8日）未按权责发生制确认收入纳税调整明细表：租金收入-合同金额是含税的21600元，实际入账是按不含税的填写20571.43元，账载金额本年和累计填20571.43元，税收金额（本年和累计）填写6857.14元，这样对吗？
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2022-05-24
年报如果没有纳税调整的项目 是不是可以不填纳税调整明细表
5/2580
2021-05-23
老师，年报a105110政策行纳税调整明细表，应该这么填写，什么样收入可以分期确认收入？
1/422
2021-01-22
职工纳税调整明细实际发生额是上一年1-12实际银行发放数吗
1/205
2022-03-11
老师你好，请问资产折旧、摊销及纳税调整明细表该怎么填写呢？
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2022-05-17
老师好：纳税调整明细里面，工资薪金支出，什么情况下会出现实际发生额大于载账金额
1/1001
2021-05-27
一次性收取一年租金（21年9月-22年8日）未按权责发生制确认收入纳税调整明细表：租金收入-合同金额是含税的21600元，实际入账是按不含税的填写20571.43元，账载金额本年和累计填20571.43元，税收金额（本年和累计）填写6857.14元，这样对吗？
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2022-05-24
老师，这个纳税调整项目明细表是所有的空都要填，还是有需要税收调整的科目才填
3/743
2021-04-12
老师，答案c请帮忙举例说明一下，谢谢
2/229
2021-12-13
会计政策变更的追溯调整不会影响以前年度应交所得税的变动，也就是说不会涉及应交所得税的调整；但追溯调整时如果涉及暂时性差异，则应考虑递延所得税的调整，这种情况应考虑前期所得税费用的调整。
老师，麻烦举例下，谢谢
1/3003
2021-06-13
关于工资：
1、2020年计提100万元工资，汇算前只发了90万元，纳税调增10万元。2021年汇算后发了剩余10万元，能否在2021年汇算时纳税调减。
2、如果2021年可以纳税调减，那么在A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表中，实际缴纳会多10万元，计算其他扣除的基数会多10万元？
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2021-05-24
老师，这种情况下资产损失税前扣除及纳税调整明细表该怎么填
1/1420
2019-05-29
你好老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，税收金额怎么填啊
1/1415
2019-05-27
您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的第30行的其他 账载金额按什么科目来的？
2/432
2023-05-17
您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的税收金额是什么意思？
7/504
2023-05-17
在固定资产折旧、摊销及纳税调整表里把账载金额、本年折旧、摊销额，累计折旧、摊销额，填入了数据，然后再调整原因列说明了的情况最后点保存，然后提示我要在情况说明里不能为空。不是已经说明原因了吗？为啥保存不起呢？
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2017-05-14
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