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我上个月做了一笔未收到发票的费用入了销售费用，借：销售费用-平台管理费
贷：银行存款
这个月发现做错了，应该是
借：其他应付款
贷：银行存款
然后这个月收到发票在做
借：销售费用-平台管理费
应交税费
贷：其他应收款
把上个月的费用冲掉，请问老师，我这个月应该怎么更正
1/650
2020-07-08
老师，为什么我做的账生成的报表中，其他应收款、应交税费、其他应付款都是负数呢，负数代表什么意思
2/1097
2020-12-22
老师公司之前未收到专票于是将税费计入其他应收款，拿到专票后将其他应收款转回应交税费是要在其他应付款借方添加负号吗还是放在贷方
1/177
2023-03-14
老师，请问个人借款挂到其他应付款那里，年底她们不还回来公司或个人需不需要交税费
4/839
2021-11-05
内帐个税是不是可以直接做其他应收，不做应交税费
1/484
2020-01-16
老师，代扣代缴的个税，走哪个科目呀？是应交税费还是其他应收款呀
1/1231
2020-10-03
预缴水利专项基金是不是这样做分录？
借：应交税费——水利专项
贷：其他应付款——XX
请问这笔预缴的水利专项还需要计提吗？
1/309
2020-12-08
代扣代缴的个税是通过应交税费科目还是其他应付款？
1/912
2022-11-27
公司有张发票给我了，当时以为可以入账，也觉得进项可抵扣。就做了分录，
借：管理费用 2831.86
应交税费-应交增值税（进项税额）368.14
贷：其他应付款 3200
后来，审计人员说这个发票不能入账，也不可抵扣，那我调整分录怎么写？
1/154
2022-02-09
八月份的时候，公司交了四个月的房租，共十万，从老板私账转出，已收到发票，我是九月二十号去上班的，之前都没请会计做账。
那我现在怎么做分录？
借待摊费用88495.58
应交税费-应交增值税-进项税额11504.42
贷预付账款100000
借预付账款100000
贷其他应付款-老板 100000
然后再摊销八月份和九月份的房租
借管理费用-租赁费 44247.79
贷待摊费用44247.79
这样对吗？
2/461
2019-10-06
八月份的时候，公司交了四个月的房租，共十万，从老板私账转出，已收到发票，我是九月二十号去上班的，之前都没请会计做账。
那我现在怎么做分录？
借待摊费用88495.58
应交税费-应交增值税-进项税额11504.42
贷预付账款100000
借预付账款100000
贷其他应付款-老板 100000
然后再摊销八月份和九月份的房租
借管理费用-租赁费 44247.79
贷待摊费用44247.79
这样对吗？
1/614
2019-10-06
老师，请问购买金税盘480元，当月抵扣了，但是还未给员工报销，本月抵税时，
借：应交税费——应交增值税（减免税额）
贷：管理费用——办公费
下月支付款项时，
借：管理费用——办公费
贷：其他应付款 ，给员工现金报销时是否还需要做一笔
借：其他应付款；贷：库存现金的账务呢
1/654
2020-06-30
购买金税盘时，借 管理费用 办公费 贷 其他应付款 抵税时，借 应交税费 应交增值税 进项税 吗 贷 管理费用
1/939
2020-04-10
老师好 收到一张住宿费发票，下账 借:管理费用-住宿费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-某某 2.借:管理费用-住宿费 借:应交税费-应交增值税- 已交税金 贷:其他应付款-某某 老师 这两个分录哪个更合适？有什么区别？
1/598
2020-07-07
税控维护费 当月用银行支付，但没有来票，在申报时也没有抵扣，在3月可以先做借：其他应付款 280 贷：银行存款280 到4月再做：1.借:管理费用 280 贷：其他应付款 280 2、借：应交税费-应交增值税-减免税额 280 贷：管理费用 280 这样做正确吗？
1/630
2019-04-10
本月销项税额1244.4〈实际交税1244.17)
本月认证抵扣本月和上月进项合计3021.26
本月留抵税额1777.09
本月进项发票进项税为51.6其它进项在上月做待认证分录，本月收到发票做分录
借:管理费用-397
借:应交税费-应交增值税-进项税51.6
贷:其他应付款-XX448.6
还需做什么分录.我怎么做留抵税都相差51.6只有
借:管费用448.6
贷:其它应付款448.6留抵税额才对得上，这个月我需做那些分录
1/521
2019-10-16
1）支付房租时 借：预付账款-房租 贷：银行存款/现金（2）每月摊销时 借：管理费用 贷：其他应付款-房租（3）收到发票后 借：其他应付款-房租 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款-房租我想说这个分录，但是现在营改增进项税可以抵扣，那么进项税怎么加进来呢?因为房租时预付半年的，发票是分三次开，没两个月开一次，那么现在没有发票的情况下，钱也付了，那么怎么写这个分录呢？在第三步加上也不对啊
1/617
2018-02-26
老师你好，我想问一下我这里之前有一笔地租，9月份收到的时候是说要退回去的，所以当时我记了其他应付，但是现在老板跟我说不退了，确认为收入，那我现在可以把他直接转到收入吗？借其他应付款，贷业务收入，贷应交税费
4/104
2023-12-22
老师您好！只有抵扣联未发票联住宿票可以这样做吗？借：管理费用一差旅费260 应交税费一应交增值税一进项15.6 贷：其他应付款 275.6
1/569
2020-04-07
1）支付房租时 借：预付账款-房租贷：银行存款/现金（2）每月摊销时 借：管理费用 贷：其他应付款-房租（3）收到发票后 借：其他应付款-房租应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款-房租我想说这个分录，但是现在营改增进项税可以抵扣，那么进项税怎么加进来呢?因为房租时预付半年的，发票是分三次开，每两个月开一次，第二个月月末给开那么现在没有发票的情况下，钱也付了，那么怎么写这个分录呢？在第三步加上也不对啊
1/749
2018-02-26
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