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老师好，小规模开的专票，金额8643.56，应纳税额259.31，本期应纳税额减增额172.87,本期应补税额86.44，这个86.44是要交的税钱（系统自己生成的），之前有税控盘的钱没有抵扣的，现在要怎么抵扣？这86.44，怎么填呢？我填了86.44之后，保存就会显示[本表[一、减税项目]第4列[本期实际抵扣税额]合计值【86.44】与主表第18行[本期应纳税额减征额]本期数之和【172.87+0】不相等。]
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2020-07-13
旅游行业，10-12月开票价税合计406476元，增值税436.38元，成本抵扣391493元，这个附表是不是这样填写
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2019-01-15
某公司当月销项税额100万元，当月取得可抵扣进项税额36万元、待抵扣进项税额4万元，当月进项税额转出3万元，上月期末留抵税额18万元。计算甲公司当月应纳增值税额。
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2020-03-12
一般纳税人就是前期认证，本期抵扣的发票抵扣不了么
如果抵扣不了税额。是全额计入成本。还是未税金额计入成本
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2018-11-11
火车票可以抵扣几个点，票面是价税合计吗
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2019-11-15
计算当期准予抵扣的进项税额时
如果有进项税额转出应该放在里面计算吗
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2020-06-19
当月要抵扣税控盘的金额，计提税金时是销项-进项-税盘抵扣后的金额计提，还是按照销项税额计提
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2020-10-19
税二第九节应纳税计算综合题47题，接受捐赠的固定资产计算利润时进项税为什么算进来了，不是能抵扣进项税额吗
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2021-07-26
当期应退税额可以和销项税额抵扣不
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2016-03-01
老师，请问车辆租赁合同期间是2018年7月1日至2019年7月1日，合同含税额58000元，去年8月开了含税29000元，今年2月开了29000元，从今年4月税率调整到13%，作为出租房今年2月已经按16税率开完票了，还有什么影响吗？作为承租方接到税率16的发票不可以抵扣吗
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2019-06-27
请问老师 不动产分期抵扣 已全额抵扣的进项税 老师说“其已抵扣进项税额的40%部分，应于转用的当期从进项税额中扣减，计入待抵扣进项税额”意思是说只有40%的部分做进项转出，那余下的60%不用转出了是吗
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2018-12-31
老师从明细账计提税金是不是？本月计提税金=销项税本年累计贷方-进项税借方本年累计数+进项税转出本年累计贷方合计-待抵扣进账税贷方本年合计数如果待抵扣进项税本月抵扣在减去本月待抵扣进项税
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2018-12-29
加计抵减。包括计算抵扣的进项税额吗？
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2021-06-02
老师：现在进项税额抵扣都是本月抵扣上月留抵税额，专业分包现在开票给我们（专票），我现在开票给甲方，交税时应该作为差额计税直接抵扣的吧，不用等到这个月认证好，再到下个月抵扣开票吧？
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2019-06-02
甲公司为增值税一般纳税人，按月纳税，本年五月份申报期内缴纳4月征期应纳增值税后，“应交税费-应交增值税”科目无余额。5月发声允许抵扣的进项税额合计11万元，销项税额合计12万元，其他增值税明细科目无发生额，无期初留抵扣额。
要求:1，甲公司5月末会计处理时，计算5月应纳增值税额
2.根据上述资料，对甲公司5月末转出未交增值税业务进行会计处理
3.简述“应交税费-应交消费税”会计科目核算的主要内容
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2022-08-18
加计抵减的进项票中，包含所有可抵扣的进项税额为计算的依据么？那么高铁票转换成税额抵扣税额后，还可以在作为计算依据计提加计抵减？
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2019-06-17
“当期应纳税额为正数时，免抵税额就等于免抵退税额，那需要增值税应纳税额，缴纳城维税、教育费附加，且免抵税额就没有用不能抵扣应纳税额了嘛
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2019-09-11
老师，你好，这道题的增值额为什么要用含税金额80减去可扣除合计啊？不应该是不含税收入减去可扣除金额合计的吗？
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2021-09-05
老师我下个月要勾选本月待抵扣进项税额的时候分录是借应交税费货待抵扣进项税额呢，还是直接借应交税费_进项税额
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2021-03-01
公司六月份进项税额结余一万，没有抵扣完。七月份，安装了财务软件，起初录入科目余额时，我把一万挂到应交税费_待抵扣进项税额下面了，七月末，结了账，那个余额还挂着呢
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2018-08-11
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