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转账需要先用这个制单员的U盾先制单，后来用主管的U盾审核之后才能转账出去的
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2020-06-05
老师好：请问制单、审核、结账可以同一个人吗？
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2019-07-06
问我的凭证做了在审核的时总是提示制单人与审核人不能为同一人换了几个操作员都不行为什么
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2015-08-05
制单和过账是一个?还是制单和审核是一个人？
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2017-07-06
老师，会计软件里凭证的主管、审核、记账、制证人员的设置该怎么设，比如我是记账的，那审核能不能写我的名字？或者是审核和主管写我们单位分管财务的领导名字？
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2016-03-16
老师，网银制单成功，主管那里没有审核怎么回事？
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2019-07-15
制单和过账是一个?还是制单和审核是一个人？谢老师
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2017-07-06
请问凭证上的制单，主管，审核可以是同一个人吗
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2020-07-03
老师你好，制单和过账可以是同一个人还是过账和审核可以是同一个人？
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2019-11-05
8. 风险评估的主要内容：（）（多选）
A.了解被审计单位各方面的情况
B.了解被审计单位主要业务流程
C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制
D.评估审计风险，即，被审计单位可能存在哪些问题，错误，舞弊等等
E.根据这些风险，计划进一步的审计程序
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2024-02-29
老师，电子凭证上的审核，过账，制单可不可以是管理员啊，就是不存在出纳的名字
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2016-03-21
请问我在应付单据审核，要不要制单？制单后不保存的话，以后要怎么操作？
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2020-08-04
现在公司没有章程，如果我现在整理一份章程，章程需要工商部门审核吗？
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2017-04-07
老师你好，你知道中级考试成绩是由什么部门审核成绩的。
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2019-09-09
库存现金制度中有一条为:公司财务部库存现金控制在核定限额1万元以内，不得超过限额存放现金。这条是什么意思啊？
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2016-11-16
请问老师，教材中提过：项目质量控制复核人员不得对其复核的审计业务提供咨询。
我做题，题目“项人询项目质量控制复人员后做出的判断，可以为项目质量控制复核人员所接受，那么可以有效避免在审计工作的后期出现意见分歧。”这题答案是“恰当”，又应该怎么理解？
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2022-07-18
机械厂内控要怎么做才能监督控制到位呢，是纺织设备制造的，对这块成本用什么方法来核算会更好的。
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2017-06-09
这里有个部门在别的街道，然后现在那边要拿去年的押金，我们这里是要求自己写单子，然后拿给我审核，我再给出纳打款，但是这个部门在别的街道怎么办啊，怎么写单子啊
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2018-04-23
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后，注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有（ ）。
A.控制本身的设计是否合理
B.控制是否得到执行
C.是否信赖控制并实施控制测试
D.控制是否有效运行
这个题不太明白C选项，内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性，题目中说的在进行风评后 ，那就是风险应对，涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了，没明白为什么选C。
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2021-04-13
7. 审计证据的（ ），是指用作审计证据的事实凭据和资料必须与审计目标和应证实事项之间有一定的逻辑关系。
A、客观性
B、相关性
C、合法性
D、经济性
8.（ ）是指为防止错误和舞弊以及防止经营和财务风险的发生，或尽量减少其发生机会所实施的控制。
A、侦察性控制
B、预防性控制
C、补偿性控制
D、主导性控制
9. 不属于流程图法的缺点是（ ）。
A、编制流程图需要具备较娴熟的技术和较丰富的工作经验，不易掌握
B、缺乏层次感和形象感
C、颇费时间
D、不能将内部控制中的业务流程之外的一些静态控制以及基础性控制反映出来
10.（ ）是在精确度界限和可靠程度一定的情况下，为了测定总体特征发生频率而采用的抽样审计方法。
A、变量抽样
B、属性抽样
C、任意抽样
D、判断抽样
11.现代审计的一个重要特征就是在评审被审计单位内部控制的基础上实行（ ）。
A、抽样审计
B、逆查法
C、详查法
D、审阅法
12.如果样本的可靠程度为95%，则样本的风险为（ ）。
A、95%
B、100%
C、5%
D、90%
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2019-07-05
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