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老师好，在亿企助手里勾选发票，然后还得在u8的供应链里在勾上，怎么算进项税差额好算啊
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2021-12-27
老师，我进项票要退回去给供应商，是不是要去税局递交纸资料？具体的流程是怎样的？
1/672
2018-12-12
老师您好！月末结转进项、销项税额的分录是这样做的吗？如果我进项大于销项是不是从第三步就不需要做了。
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、实际交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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2019-04-08
老师，结转进项时是不是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额？
1/780
2021-02-05
当月进项留抵数远大于销项税额，那么结转税金的时候可以做成
借：应交税费——应交增值税（销项）
贷：应交税费——应交增值税（进项）
吗？
1/582
2019-05-16
我增值税只有三块多钱，是要减免的，那应税项是不是填三块多钱，再在减除项那里填三块多
那我怎么填这个是根据增值税交的，我增值税都没交的，这个怎么天啊
1/685
2016-12-09
你好我公司是个体户普票开了437451.23，这个季度变成了定期定额制，核定销售额是90000，定期定额表里个税一行应税项目填了实际的开票额437451.23后自动生成个税3999.5我想请教一下老师这个3999.5是怎么算出来的，有个具体过程吗
1/985
2020-04-10
多选第一题，为什么进项税要计入应付账款而不是应交税费呀？
1/3267
2020-07-19
这个月进项大于销项，需要结转增值税？如果结转增值税，分录是借：应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应交税费/未交增值税 红字？
1/142
2023-03-27
您好，老师 什么是非增值税应税项目
1/1019
2015-02-10
每个月进项大于销项是不是就不用交税了？
1/1342
2015-08-12
老师您好！请教一下，公司累计有7000元的进项税发票，怎么推算出来多少钱的销项额抵扣啊？谢谢！
2/1118
2016-03-07
请教老师，每个月应交税费科目是不是都要结转清空，比如销项税，进项税 这些都结转清空是吗
6/621
2023-03-14
我们有进项票直接抵扣啊 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-待认证进项
2/390
2021-12-31
进项税到底是记应交税费还是应付账款呀，为什么有时候只记借方应交税费？
1/676
2022-11-29
每月结转增值税的分录怎么做？购入时：借：应交税费--应交增值税（进项税额），销货时：贷：应交税费--应交增值税（销项税额），如果销项大于进项
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2021-06-10
应交税费——应交增值税（待认证进项税额）还是 应交税金――待认证进项税
1/2395
2019-01-05
增值税子目问题。假设1月底进项税10万，销项税30万。 月底做法1： 借：应交税费--应交增值税（销项税）30 贷:应交税费--应交增值税（进项税） 10 应交税费 --未交增值税 20 这样的话，进项税、销项税都结平了 做法2：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 20 贷： 应交税费 --未交增值税 20 这样做的话， 进项税、销项税不是不平了嘛，不是依然有余额。 有的人讲平时月底不结转进项税、销项税， 到年底还是要把进项税、销项税结平。次年进项税、销项税重新开始。 哎，究竟应该怎么做呀？
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2019-10-17
老师好，小额零星支出是用于增值税应税项目可以用收款凭证或者内部凭证，我们食堂买的像馒头了，豆腐了是从个人买的，是属于福利费？不复合小额零星支出？
1/289
2020-06-10
老师请问：我是去年发票来做借原材料，应交税费一待抵扣，贷应付账款。后面抵扣认证没有做借应交税一进项税额，贷应交税费一待抵扣。今年怎么处理。年末结转应该能转到下一年对吗？
2/185
2022-01-04
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