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企业所得税弥补亏损明细表中可结转以后年度弥补的亏损额是否与未分配利润金额相等。我账上的2016年末未分配利润是24832.84，所得税汇算清缴课结转以后年度亏损额是30589.67.这样对吗？
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2017-04-10
老师，我在填汇算表，请问“A106000企业所得税弥补亏损明细表本年度这一列当年境内所得额”是填主表中的应纳税所得额还是填纳税调整后所得
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2020-05-23
老师，您好！我在填写年度汇算清缴有以下几方面不懂，请老师指导:二、在填报“企业所得税年度纳税申报表填报表单”中有选择“纳税调整项目明细表”1.我公司没有收入要不要选视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表？2.我公司的固定资产按正常年限折旧，没有用2014年75号文加速折旧固定资产，我要不要选“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”及“固定资产加速折旧、扣除明细表”？三、“企业所得税弥补亏损明细表”的据数来至那里？如果是第二年年度汇算，这个“企业所得税弥补亏损明细表”又怎样填，给个案例。谢谢！
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2015-05-19
企业筹建期需要填资产折旧、摊销及纳税调整明细表和企业所得税弥补亏损明细表 ？筹办费都已计入长期待摊费用，包括折旧费用
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2019-05-13
地税的这个弥补亏损明细表，应该怎么填，为什么亏损填负数，后边的可弥补金额不显示呢？
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2018-05-22
企业所得税弥补亏损明细表中的本年度纳税调整后所得怎么填呀？（我们反正去年有一次销售收入，没免征和减征的收入）
1/551
2017-05-25
2016年度汇算清缴中的企业所得税弥补亏损明细表中的纳税调整后所得数字如何计算出来？
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2017-05-17
老师我还是不明白企业所得税年报怎么弥补亏损，每个季度有营利都交钱了，又不能用季度赚的钱弥补亏损，到汇算清缴怎么弥补亏损
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2016-07-28
季度企业所得税，弥补亏损能不能全部弥补？
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2020-04-14
想问一下，我收到18的所得税退回，最后进利润分配这个科目，但我做19年汇算清缴的时候。利润分配跟2019年的利润由于这比退回的所得税导致我的填表上的企业所得税弥补亏损明细表对不上，那我是不是要调整一下？具体在哪里调？
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2020-05-11
这月季报弹出了弥补以前年度亏损，弥补之后还要交所得税，弥补亏损是不是不用做分录，直接计提弥补后要交的所得税
2/1039
2018-01-07
请问老师，企业所得税汇算清缴里面的弥补亏损明细表，填不了是怎么回事呢？
1/1394
2020-04-24
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
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2024-05-23
请问小微企业，在汇算清缴的时候是不用填“一般企业收入/支出明细表”的吗？？？那“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”还有“”企业所得税弥补亏损明细表”需要嘛？
6/324
2024-05-18
我公司在4S店贷款买了一辆车，方式有点像融资租赁，就是每个月付一个回租利息。汇算清缴的时候，利息支出张载金额和税收金额怎么填？
另外，企业所得税弥补亏损明细表怎么填呀？
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2019-05-29
弥补亏损的话，如果去年亏损了，今年盈利了，能不能今年不弥补亏损，今年交税，明年再弥补亏损
1/2191
2021-03-10
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
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2024-05-23
这是申报所得税的时候，出的风险提示，需要管吗？一、1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为：【2,009.99】元；2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”为：【】元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第6行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。
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2021-07-05
这个《企业所得税弥补亏损明细表》中的当年境内所得额是填什么数呢？当年境内所得是什么意思呀？
1/11082
2019-04-23
你好老师！汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表里2018年度企业为分配利润为-6636元，应该增么填写表格呢
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2019-05-07
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