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老师 请问一下 以前没收入的时候， 增值税的进项 把它做到了”应交税费 待抵扣进项税额 “”现在有收入了对于以前计入“应交税费-待抵扣进项税额”的金额如何处理?对于本次收入的分录又如何写?麻烦你详细写出分录 谢谢 。 假设本次开票100万 ，税额9万 收入91万，以前计入待抵扣金额为12万
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2022-01-13
请问7至9月份成本大于收入，这季度一部分普通和专票不入账等到下季度再入账可以吗？专票不勾选不认证入账记应交税费待抵扣进项税额还是记应交税费待认证进项税额？
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2021-10-18
想不通这样的一个分录，：借固定资产100万 应交税费-进项税 11万*60% 贷应交税费-待抵扣进项税额11万*40%，银行存款 ,那我银行存款的支出似乎不对啊，购入固定资产应该会的是111万啊，这样做出来的分录就不是111万了
1/771
2018-08-13
老师 请问一下 以前没收入的时候， 增值税的进项 把它做到了”应交税费 待抵扣进项税额 “”现在有收入了对于以前计入“应交税费-待抵扣进项税额”的金额如何处理?对于本次收入的分录又如何写?麻烦你详细写出分录 谢谢 。 假设本次开票100万 ，税额9万 收入91万，以前计入待抵扣金额为12万
1/520
2022-01-13
请问都是应交税费下的明细科目：待抵扣进项税额及待认证进项税，有什么区别？
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2023-02-24
老师 什么情况下应交税费-二级科目才做待抵扣进项税额呢？
2/364
2021-04-29
老师，我增值税明细是，应交税费-待认证进项税额，待抵扣进项税额和销项税额。我是不是缺个啥。我这个月进项大于销项不用缴税，我分录应该怎么写？
2/475
2019-12-11
应交税费-待抵扣进项税额和应交税费-待认证进项税额要怎么使用呢？
1/2035
2019-04-08
应交税费三级科目待认证进项税额和待抵扣进项税额，现在网上认证和抵扣是不是基本上同步的？实务中一定这两个科目都要用到吗？什么情况用待认证，什么情况用待抵扣？
2/995
2022-04-01
老师，9月份的凭证，我将应交税费--待抵扣进项税额写错了，从而也导致应付账款的金额也是错了，但是报表已经申报了，该怎么办
1/1678
2019-11-01
应交税费-待抵扣进项税额与待认证进项税额有什么区别？
1/3344
2017-09-20
老师好！应交税费~待抵扣进项税额借方和贷方各表示啥意思？
1/2763
2019-08-12
做账时可以做应交税费待抵扣进项税额吗？
3/590
2021-11-30
一般纳税人的进项税额是不是没有抵扣的就计入待抵扣进项税额？
1/1165
2019-09-04
老师 请问一下 以前没收入的时候， 增值税的进项 把它做到了”应交税费 待抵扣进项税额 “”现在有收入了对于以前计入“应交税费-待抵扣进项税额”的金额如何处理?对于本次收入的分录又如何写?麻烦你详细写出分录 谢谢 。 假设本次开票100万 ，税额9万 收入91万，以前计入待抵扣金额为12万
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2022-01-13
老师，看看图片1-2的 待抵扣进项税额那的分录，最后这个分录 借 应交税费—待抵扣进项税额 待 银行存款 这三个分录，分别在什么情况下用这三个分录啊
1/254
2020-07-23
老师：您好！我在网上查了好多答案是五花八门，但是老师您回答的这个我感觉是对的有道理！2018年18号公告说的是把留底税额放在应交税费-增-待抵扣进项税额中，我觉得这个永远挂在那里也不对啊，那现在我们把它分别摊在个各商品成本中就对了啊！
1/697
2019-10-28
请问老师，当月的进项税额是先放在应交税费待抵扣进项税额？还是放在应交税费待认，到实际认证勾选后再转出？
3/379
2021-10-12
因为我们公司是生产方便面生产线设备的，生产周期比较长，所以我们是当月收到的原材料当月入账，进项税额通过“应交税费-待抵扣进项税额”这个科目过渡一下，等到这张发票认证抵扣时，就冲消“应交税费-待抵扣进项税额”这个科目，但是漏登账的这两张发票没有做购入凭证，在2017年11月认证了，就把税额作“应交税费-待抵扣进项税额”冲消了
1/408
2021-09-26
老师您好，应交税费_待抵扣进项税额一般什么什么用？
3/356
2021-09-12
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