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小规模纳税人增值税零申报时，增值税减免税明细表中需要把金税盘和维护费填入表中吗？还是等需要抵减增值税时，才填入减免税明细表。
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2016-10-06
老师，您好。我想请教一下关于税控设备抵减的问题，目前公司大概率不再开销项票了，上个月做了①借：管理费用 贷：应付账款；②借：应付账款 贷：银行存款。 图片中的分录是否也要做？这样做的话280是变成留抵了吧？那《增值税减免税申报明细表》和附表四《税额抵减情况表》需要填列吗？因为当我填了附表四的本期发生额280，主表的“期末留抵税额”和资产负债表的“应交税费”期末数不平
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2020-06-01
老师你好，我公司是出售图书免税企业一般纳税人增值税报表中有一张增值减免税申报明细表的第4.第5栏应怎么填。标有红色字的。这是我接手的企业。谢谢
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2020-07-06
老师您好，企业所得税季度申报表主表填好后点击申报，跳出提示，要填写减免税收入明细表,固定资产加速折旧表，还有减免所得税优惠明细表，这三个表怎么填写
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2020-07-09
增值税减免税申报明细表本期发生额根据什么来填
1/2732
2023-03-01
已申报营业税未开发票的收入，补开增值税发票，在填写增值税申报表附表一免税服务栏填增值税减免税申报明细表时，选什么代码？
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2017-01-06
您单位申报表A107040《减免所得税优惠明细表》第28.5行“其他1”减免税优惠为：【4129999】元； 2.您单位申报表A107040《减免所得税优惠明细表》第28.6行“其他2”减免税优惠为：【0】元，请核实是否准确塡报。 请问这个表没有数据为什么一直提示这个？
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2021-05-20
您好，咱们公司办了4个副盘金额为1360元，我填了增值税减免税申报明细表，增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表）都填了，还填了主表的23行，还是申报不成功，求助？
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2019-09-08
再问下，税控盘计算服务费不是可以全额抵减增值税的吗，那是不是申报的时候， 增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表） 和增值税减免税申报明细表两张表里本期发生额都需要填吗？
1/817
2019-11-07
税控盘服务费怎么全额抵扣？在电子税务局已经备案了，可是申报系统中填减免税申报明细表时还是提示未备案，是还缺少哪些操作么？[Image:{7950F762-AB14-4C1B-09AC-F54F3B7C9A8A}.jpg][Image:{56C4149E-E355-9A01-915B-5830CBC59EA6}.png]
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2018-09-07
小规模销售自己使用过的固定资产 可以减按2%征收增值税 那开票怎么开是开3个点的普票 在申报时填减免税申报明细表吗
1/1065
2020-01-19
年报怎么没有减免所得税明细表
3/867
2017-04-18
增值税申报表中-增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表）和增值税减免税申报明细表都是填写（例如税控盘维护费）吗？
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2017-02-08
老师，您好！我想请教一下，我们企业是小规模的，开的发票上的税率为1%，增值税申报表里是不是先在第一行（3%的征收率）里面填写上按照3%的税率算出的不含税销售额，然后在减免税申报明细表里填写2%的递减税额，谢谢！
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2021-07-23
你好老师，，我们是小规模纳税人，这个季度二十多万的营收，，填写增值税申报表的时候，主表填完了不需要交增值税，，我就想问问那个减免税申报表需要填吗？不知道啥时候需要填那个减免税申报明细表，请老师指导一下，谢谢
2/706
2021-07-12
老师小规模季报填增值税申报表的时候，税控器具自动生成一个普通发票不含税销售额29万，我是不还得自己在 四免税销售额中选一个小微企业免税销售额填入上述29万数字。
然后在增值税减免税申报明细表中，填一个小规模纳税人免税销售额
1/683
2019-07-03
申报增值税的时候有税盘费用，是不是《增值税纳税申报表附列资料（表四）（税额抵减情况表）》和增值税减免税申报明细表两个表都要填啊
1/954
2020-07-06
老师，本公司为小规模纳税人，第一季度含税销售收入9万元，其中不含税金额89108.91元，1%税额891.09元，增值税申报表主表与减免税申报明细表怎么填？
1/769
2020-04-22
营业外收入登记在季度企业所得税申报里A201030减免所得税优惠明细表还是登记在A201010免税 减计收入 加计扣除明细表
1/843
2019-04-16
关于免税项目，开具增值税普通发票，税率那一栏“免税”在申报增值税减免税申报明细表的时候免税销售额怎样填写呢？
1/2985
2018-10-10
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