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老师，开负数发票的时候出来个（矿产品）用管吗
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2023-07-07
购买方已认证，红冲的上月专票需要给到销售方吗？销售方收到编号后直接开负数发票给购买方吗
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2021-08-24
老师有一个问题，销售方给我方（购买方）开具了一张负数发票，写的销售折让。由我方申请的红字信息，现在我方该如何下账
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2021-07-15
你好，我想问一下，供应开的进项负数发票做为折扣，我该做怎么做账的
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2021-04-16
我们1月份开的负数发票 小规模公司我应该往第10列填呢吧
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2021-04-06
我这个是怎么原因呢？
出现黄色的
是由于我超范围开发票？还是什么原因
还是我上个月开负数发票了？
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2021-05-10
老师 我公司是销售方，购买方提交了红字申请表，我也么开负数发票，说一下开负数发票的步骤嘛
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2021-09-11
你好，会计把票开错了，但是他已经申报了，人家把票退回来了叫我们重开，当时限额4百多万开了44张，是不是44张都要冲红，重新开44张负数发票，然后开正确的发票给人家？备注没有写，单位，审核人名字都没有写，人家要求写
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2020-12-08
老师，我们采购的设备，销售方开具发票了，快递原因我们没有收到票并且没有抵扣（跨月发票），这种情况对方直接开负数发票就好了吧，不需要我购买提供单据的啊是
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2022-07-06
老师好，上月发了货，开了专票，这个月退货回来，开了负数发票，请问如何账务处理
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2021-08-23
老师，麻烦您一下：我们是购买方已抵扣的发票需要冲红，把抵扣联和发票联退给销售方了（是不是不用退啊），现在开信息表，请问是不是要问销售方要回负数发票的抵扣联和发票联啊
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2021-11-08
老师，请问下，一个客户退了很多货回来，都是之前的，不同月份，不同时间的，不同发票号，现在需要给他们开负数发票，退的产品比较多，有什么简便的方法吗？
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2022-05-29
负数发票，三联都要做账，还是只需要第一联
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2022-05-24
你好，老师，跨年开具了负数发票怎么账务处理
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2022-04-12
建筑业公司开了负数发票，后面的账务除了要做红字凭证冲销外，还要处理什么啊
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2020-12-30
老师，我给客户开的专用发票，3月份退回来了，后又红冲了，
1、请问那退回的发票联和抵扣联如何保管
2、开的负数发票，发票联和抵扣联如何保管？还是附在哪里？
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2021-04-21
税控开票正、负数发票轧抵后的净额,是什么意思 ？
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2021-03-05
老师，专票负数发票别人还没开过来我只有等收到票的月份才做账并在申报表中填这个转出的票是吧？
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2022-04-01
老师，上个月由于开票信息有误，跨月已抵扣了，我们购进方也申请了红字信息表，销售方也给我们开了负数发票以及正确的正数发票，那个红字信息表做账购进方要作为附件放账里吗？还是只是销售方要的
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2022-05-31
2017年以前的可以开具负数发票吗
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2022-03-02
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