;)
老师，您好！我家是小规模，第一季度未达起征点，但3月份征收率为1%，填主表小微企业免税销售额时，小微免税额自动按3%的金额显示的，例如实际税额300，但自动填列是560，那我还填减免税申报明细表吗
1/1363
2020-04-05
营业外收入登记在季度企业所得税申报里A201030减免所得税优惠明细表还是登记在A201010免税 减计收入 加计扣除明细表
1/843
2019-04-16
老师 请问一下 增值税纳税申报系统中 公司本月有一笔图书批发免征增值税 退货冲红发票金额 在申报表中减免税申报明细表怎么填
1/300
2023-08-04
关于免税项目，开具增值税普通发票（0税率），在申报增值税减免税申报明细表的时候如何处理？免税额怎样填写呢?销售额怎样填写呢？ eg：开具发票价税合计1450000,其中税率为0，销售额是写1450000/1.06还是1450000，免税额是写1450000/1.06*0.06还是0
1/2688
2017-02-12
你好，老师，我想问一下，2021年增值税小规模纳税人不是减按1%征收率了吗？但是纳税申报表上还是按照3%算的，那2%的差额在减免税申报明细表里面体现出来了，那么在账务处理上又是按照1%做的账务处理，这样的话账上的数据和申报表上的数据就不一致了。那这2%的减免税是不是在后期出现应纳税额时可以直接减免掉？不需要再在账上体现出来？可是后期一旦发生应纳税额，比方说是100元，2%减免税比方是20元，这样的话实际缴纳税款是80元，也就是银行存款贷记80元，可是这20元在账上怎么体现呢？
1/184
2022-04-08
老师，税控盘可以抵减增值税，这个填写到增值税减免申报明细表里，还是增值税申报表里
3/536
2022-01-18
《增值税减免税申报明细表》免税项目第1列【免征增值税项目销售额]合计值
1/489
2024-02-23
我公司属于餐饮行业，因国家在疫情期间出台的新政策我司1月收入可以按免税收入申报，但是在填写《增值税减免税申报明细表》选择对应免税政策，那么免征增值税项目销售额栏填入的数字是含税销售额还是不含税销售额？
1/3050
2020-02-19
申报增值税时，税控服务费减免，只填了增值税减免申报明细表，没填增值税附表4，然后申报成功了，这个要去税务局更正申报吗
1/701
2022-05-17
小规模纳税人，这个增值税减免申报明细表需要填写吗？
1/3862
2019-03-06
请问疫情期间减免增值税，填写了增值税减免申报明细表，增值税主表还需手工填入免税金额吗？
1/4344
2020-02-17
小规模纳税人申报提交时弹出来减免税额明细表显示申报不成功
1/2521
2019-07-07
在一般纳税人增值税申报中，减免税申报明细三表里，羊肉属于哪一个
1/755
2019-07-08
民办学校第二季度免税收入超过三十万，怎么填增值税纳税申报表，、增值税减免申报明细表
1/1980
2019-07-04
增值税减免明细申报表中的本期实际抵减额需要填在主表的哪一栏
1/1092
2019-09-12
申报企业所得税时，减免所得税额明细表，这份表应该怎么填呢？
2/442
2017-01-18
增值税减免申报明细表减税金额手动填写在主表23行后，附加税申报表的第二列减免金额仍然是0，没有体现是什么情况
1/143
2023-12-06
申报增值税时，如何申请抵减增值税技术维护费280元，我已经填了附表四和减免明细表，为什么主表没有体现减免
1/1819
2020-06-09
小规模公司，增值税申报这，这个减免税明细表要怎么填？
1/624
2019-01-04
小微企业季度申报时填了减免所得税额明细表，扣减部分税款，年度清缴申报需要填报哪张表？
1/858
2018-05-20
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
