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3、（30分）甲企业为增值税一般纳税人，4月接受某烟厂委托加工烟丝，甲企业自行提供烟叶的成本为35000元，代垫辅助材料2000元（不含税），发生加工支出4000元（不含税）；甲企业当月允许抵扣的进项税额为340元。烟丝的成本利润率为5%。计算甲企业4月份应缴的增值税和消费税。
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2019-04-08
一般纳税人，支付物流辅助服务仓储服务和装卸费怎么写分录
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2019-08-14
我们是商贸公司，是一般纳税人，从3月到5月为辅导期，在5月份我认证了一张进项发票，在6月申报5月的增值税时，在附表二中，填写在25栏了，本来应该填写在26栏，现在该怎么办
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2019-07-09
考注会的辅导书那本好？考税务师的辅导书那本好？
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2017-06-21
辅导期上月认证的发票；这个月怎么报税抵扣呀
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2018-07-03
贸易类公司税款所属期4月份强制升级成一般纳税人，税款所属期5月份申报一般纳税人报表，现在申报表上出现税率不一致，显示要我填写4月份开具的百分之一的发票金额，这个填写在哪一栏呢
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2021-07-05
老师 我们企业在辅导期11月12月1月在辅导期内 12月认证了进项税额8000多没有确定稽核对比书 现在进项还可以抵扣吗？
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2020-02-17
小规模纳税人转为一般纳税人操作的流程是怎样的呢，麻烦指导一下吧，
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2017-04-12
辅导期一般纳税人，比如我们第一个月销售10万，由于这个月无法进项抵扣，本来就是按销售收入全额纳税了，那么我们第一个月对外给顾客开出2000元的普通发票也是在10万的销售里，那么应纳税额就是10万的100000/1.16×0.16 对吧？
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2018-11-30
您好，我们是注册的外贸公司，没有人通知我们有辅导期，怎么知道应不应该有辅导期啊？（我们注册资金五百万，应该不是小兴商贸批发企业。）
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2019-12-27
一般辅导培训学校的宿舍押金怎么处理，退回的时候，分录
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2018-08-29
某卷烟生产企业为增值税一般纳税人，从农民手中购进20万元的粮食，委托乙企业加工成白酒2000斤，收回时向乙企业支付不含增值税的加工费5万元，辅助材料费1万元，则乙企业已代收代缴消费税为
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2020-06-19
老师，您好，我们是2月份升为一般纳税人，现在在确认抵扣发票统计表的时候提示“您当前存在可延期抵扣的税款所属期，确认以后将无法确认进项延期抵扣勾选”不理解啥意思，是否要点确认？
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2023-03-14
老师，现在四月的新税率表，一般纳税人是物流辅助的是开几个点的
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2019-04-26
2.某烟厂为一般纳税人，9月份儿发生以下业务；
（1）委托加工收回烟丝价值5万元，由加工单位代收代缴消
费税1.5万元，收回后用于生产卷烟。
（2）销售甲级卷烟40箱取得收入60万元（不含税）。(3)为一外贸单位加工100箱甲级烟，由外贸单位提供原材料，原材料成本50万，向外贸单位收取加工费3万，辅助材料2万，（均不含增值税），期末外贸单位将货物提走。已知该烟厂无期初库存委托加工的烟丝，期末库存的委托加工收回的烟丝2万元，要求计算该烟厂本期应缴纳的消费税及代收代缴的消费税？（烟丝消费税税率为30%)
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2022-10-24
老师，我们有一笔网商贷贷款在去年5月份贷款的，我们去年6月申请一般纳税人才开始搞正规，开始做企业支付宝的账跟申报收入，导致这笔贷款没有入帐，现在短期借款是在借方，我要怎么把去年五月的那笔贷款入帐呢，
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2022-04-09
老师，我们公司是建筑工程施工单位，是一般纳税人，但因为接了几个项目都是人工费的多，少部分辅助材料，向税局申请简易计税，那开发票的货物名称，我写建筑服务*工程服务可以吗？
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2020-12-29
老师好，建筑装饰公司小规模纳税人提供家具安装服务，带点辅材，一般辅材占比多少符合规定？
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2024-08-31
老师请问，餐饮业转一般纳税人标准不超500万，开票日期计算方法，是从2019年7月到2020年7月，连续12个月，对吗
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2020-07-02
我想问一下 一般纳税人登记时间是一般纳税人认定日期吗
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2018-08-10
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