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请问我们预计负债要在企业所得税汇算里面调整，预计负债计入营业外支出的，应该填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗？
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2016-01-13
1、报废时： 借:待处理财产损失－待处理流动资产损益 贷:库存商品 贷：应交税金－应交增值税（进项税额转出） 2、然后拿相关清单到税务局审批 3、得到批准后报废做损失 借：营业外支出 贷：待处理财产损失－待处理流动资产损益
老师我这里有懂的是。之前我们是小规模纳税人，没有进项抵扣的。9月才成为一般纳税人的，那我的进项税转出是按20万*3%还是20万*17%呢
2/600
2016-10-10
汇兑损益可不可以在税前扣除
1/3371
2019-02-12
出了交通事故，对方不理赔财产损失，说没有发票理赔不了，没发票要怎么理赔，如果没有发票和出事照片要怎么理赔
1/607
2021-11-14
固定资产拆除从建在怎么情况下才能税前扣除
1/605
2017-05-10
固定资产现在可以一次性税前扣除吗？
1/685
2020-03-30
500万以下固定资产一次税前扣除具体如何操作
1/1315
2018-05-24
老师，固定资产500万以下，可以一次性税前扣除，不用折1日了是吗？
1/784
2019-07-05
2018年买入固定资产当年没有选择一次性税前扣除，2019年买入的固定资产可以选择在2019年度一性税前扣除吧，不会因为2018年没选择一次性扣而影响2019年新买的不能扣？
1/856
2020-04-30
老师信用减值损失在计算所得税时不是不允许扣除吗
1/3044
2019-04-19
你好，我想请教一下。我固定资产原值是32358.36，累计折旧是30740.44，净值是1617.92。我直接做保费报废处理了，那资产损失税前扣除及纳税调整明细表该怎么填。
1/388
2019-04-25
纳税人发生的相关损失可在计算申报企业所得税或者个人所得税时予以据实扣除。实践中，停工损失既不属于管理费用，也不属于生产成本，应否属于当期损益？不同的会计科目，其法律后果完全不同。企信建议：企业财务人员应充分研究现行法规和会计准则，将疫情期间的停工损失准确计入应当计入的会计科目，否则，达不到损失在税前扣除的目的。
如何理解，是否可理解为疫期期间工人工资即不进管理费用也不进成本，那进入什么科目好呢
1/1134
2020-02-08
老师您好我问一下汇兑损失已经计入资产成本了不在费用里为什么还说不得扣除
1/1228
2020-06-28
在算金融负债的期初摊余成本时 期末确认的预期信用损失准备要扣除么 这个预期信用损失准备一直不知道该怎么处理
1/2101
2022-03-28
老师好！老师好，充值500元送50元，50元怎么帐务处理啊？能做财务费用吗？假如50能做财务费用没有发票能税前扣除吗？充值500要给对方开发票。
1/76
2022-11-09
老师，财务费用税前扣除需要发票吗
1/330
2022-08-05
老师帮我看一下这个分论，借：库存商品。借营业费用-财产损失贷：应付账款，这个分录对吗
8/832
2014-09-24
营业利润应该扣除信用减值损失，为什么C提取坏账准备不扣除呢
1/1374
2020-05-01
您好，老师，我想咨询下，我公司卖货给B公司100W，B公司支付承兑给我司100W，但是我司贴现利率5%，过高，所以我司跟B公司沟通，对方直接付现金给我司，但是要在原来100W的基础上让利2%，就支付98W给我司，那我司开票是按照100W开票还是98W开票？让利的这2W作为财务费用，需要对方开票给我司么？若不开票可以税前扣除么？
2/420
2023-07-24
老师，现金折扣也需要开发票么？会计问老师回复 现金折扣是不需要体现在发票里的，他是做到财务费用里面了。 那么可以税前扣除么老师？
1/1007
2022-02-21
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