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请问老师。当期免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出额 大于当期进项税额 需要缴税么
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2019-05-06
老师，为什么应纳增值税额为负数，且免抵退税额为正数，却还要缴纳增值税呢，
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2024-05-24
老师好 麻烦问一下生产型出口企业1月份出口货物3月份开具发票，申报增值税的时候需要填写免抵退税额吗？
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2023-03-18
您好，老师
申报免抵退税时免抵税额的分录：借：应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额
贷：应交税金-增值税-出口退税
这两个明细科目的余额在年末需要转销吗，还是一直保留啊？
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2020-03-17
出口退税当期免抵税额金额，需要叫附加税，在申报表的那一栏填写
1/3142
2019-05-10
老师，请问，
免抵退税申报汇总表第23行， 上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额。 我单位有余额35161.61.这个月出口的货物可以抵扣掉3921.17，所以到这个月末，余额是31240.44。
这个余额是怎么来的呢？ 我以前没有注意到呀。
另外，这个余额和增值税申报表有没有关系呢？
谢谢老师。
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2016-03-09
境外所得税总额和实际抵免限额有什么区别？
1/887
2020-01-06
生产企业在无法取得进项专用发票时如何计算免抵退税额？
1/551
2018-04-03
免抵退税的进项税额转出怎么计算？
1/1134
2017-03-04
请问生产型出口企业，申报附加税有：留抵退税本期扣除额是什么意思，是当期应退税额吗？那销项税10000―进项税6000，免抵退税额4000减6000不是―2000了吗？
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2021-10-07
老师好，请问一下生产企业免抵退税电子税务局申报主表15栏填免抵退税额，附表1的16栏开具其他发票填出口开票金额，这样是不是填完了？
1/842
2020-04-18
你好！增值税主表15栏，免抵退税额，从哪里可获取数据，因为是灰色不能用手工填
1/1140
2022-10-07
老师，金税服务可以全额减免，那它的进项税额是不是得转出？转出是填“免税退抵办法不得抵扣的进项税额”这一行嘛？
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2018-10-23
增值税纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，适用免抵退税办法的，办理免抵退税后，仍符合本公告规定条件的，可以申请退还留抵税额；适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额。
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2019-10-17
7月份交的税控设备费用，8月份税务系统抵免，算7月份的抵免额，还是8月份的？
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2021-07-29
增值税纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，适用免抵退税办法的，办理免抵退税后，仍符合本公告规定条件的，可以申请退还留抵税额；适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额
1/1107
2019-11-20
1月份报税时，表四填写了航天服务费减免税额280，1月份没有销项，申报表中提示减免税额留抵280，如果报2月份税时，进项大于销项，这个1月份留抵减免税额280需要手动填写吗？还是系统会自动计算减免税额留抵？
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2020-03-22
取得苗木的发票是免税，进项税额怎么抵扣能抵扣吗？
1/2479
2018-08-23
金税盘的增值税专用发票全额抵扣减免税款，是抵扣税额还是金额，还是全额？全额抵扣了，还要发票认证吗
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2019-09-16
你好，请问一下出口退税当期免抵税额最后流向了哪里？是可以用于下月抵内销销项税吗，进项留抵大于应退税额是不是比进项留抵小于应退税额划算一些，因为免抵税额还要交附加税
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2020-08-03
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