;)
生产型企业进项留底26，免抵退税额为20.8，退税额选择二者中较小的数20.0*8，求出免抵额为0，进项还有5.2未抵扣，这里的5.2是下个月继续抵扣还是计入主营业务成本？
1/397
2019-05-24
如果当期的期末留抵税额小于免抵退税额不够抵扣，那么产生的那部分当期免抵税额是不是要交城建税，教育费附加和地方教育费附加，哪条政策有说明呢，佛山地区
1/2016
2017-08-25
期末留抵大于免抵退税额，多出来的进项可以继续用在下月抵扣吗
1/2320
2019-05-05
老师，在出口货物免抵退税汇总表中有一列填写关于与增值税纳税申报表的差额数.其中有一行是免抵退税不得免征和抵扣税额与增值税纳税申报表差额,此数值不是很明白.这个差数到底是反映什么呢?它是否一定等于增值税表中的进项税转出额中的免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额数呢？
1/1140
2019-08-16
生产企业的免税部分和退税部分是不是都填写在增值税的免抵退税出口销售额，还是分开填写？另外申报了的免抵退税出口销售额不承认为申报了免税销售额吗？要转为内销？
1/1158
2019-09-30
1.请问如果期末留底税额是30万元，那我们算出来的免抵退税最大限额是20万元，那就是按20万元给我们退税对吗？？那我们的期末留底还剩30-20=10元，是不是可以继续留着以后抵扣？？
2.这样一来我们为什么还要申请退税呢？直接留着40万以后抵扣用不就好了吗？？
2/488
2022-01-07
进项税额:85万内销收入（不含税）：300万内销销项税额：51万外销收入：600万上期留抵税额：5万退税率:9%那么留抵税：51-85-5=-39万应退税额：39万免抵退税：600*0.09＝54万免抵税额＝54-39＝15万老师你好，这样算对不对的，如果不对的话，能不能写个正确的给我
1/674
2017-10-10
一家免抵退企业，这个月增值税报表有留抵税额，但是这个留抵税额在免抵退中已经申报了，款也退回到公司账户上，在增值税报表中怎么冲平这笔金额呢？分录怎么做？
1/809
2018-08-03
生产企业计算当期应纳税额：当期应纳税额＝当期内销货物的销项税额-（当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额）
这个公式是不是漏了一项，还应该减去上期留抵税额？
1/993
2020-07-28
购进免税农产品进项税额可以抵扣吗
1/1506
2021-01-09
免抵退税额是怎么计算的，在有充裕进项税额的情况下，是根据出口报关单据的金额*0.16吗
1/515
2019-02-12
老师，请问税控盘抵免税额在哪里报呢？
1/641
2019-06-06
算境外抵免限额，为什么后边要*75/（600+75）
1/820
2018-09-25
老师好 我正在听课 生产企业的一般贸易出口就是免抵退 但是这个？？？1怎么还 当期不得抵扣税额计算？？？？？？？？？？
1/525
2016-09-27
税控系统技术维护费可以全额抵免吗？
1/1160
2017-06-10
请问非正常损失；简易计税方法征税项目用；免抵退税办法不得抵扣的进项税额是指什么？
1/985
2015-10-23
12月份免抵退税申报汇总表反馈表的19栏免抵税额三万多，现在我申报一月份增值税，为何这个三万多在申报表中体现不出来，没法免抵
2/421
2022-02-10
税务局要求我们进项转出 填写在税务报表的免抵退税办法不得抵扣的进项税额 这样看起来主表没问题 可是明细有问题 有没有什么影响呢
3/1599
2019-11-18
增值税纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，适用免抵退税办法的，办理免抵退税后，仍符合本公告规定条件的，可以申请退还留抵税额；适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额 是正确吗
1/4868
2019-09-28
每年的税控维护费都可以全额抵免吗？
1/636
2018-07-26
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
