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2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
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2018-10-08
调整了18年12月份的账目，调整后报表的数据跟4季度申报表数据不相同了，这种情况应该怎么处理
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2019-03-27
你好老师，小微利企业年应纳税额小于300万按5%计算企业所得税，那每个季度申报纳税时是先按25%缴纳企业所得税，最后一个季度申报时再调整的吗？
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2024-03-30
我问一下有个专票缴过税了，但是后面又作废了，这个钱该退回来嘛，现在季度申报过不去，怎么调整，24栏退税那里显示了负数，我们是个体
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2022-04-01
老师你好，之前代账公司把预付的都放在应付的借方，现在我想调过来，但是资产合计数就变大了很多，之前的报表已经申报了，这样下季度申报时，因为科目的调整，突然资产从1万多到60万，有没有问题啊？
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2020-04-30
2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
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2018-10-08
去年的第四季度的季报里面资产表和利润表里面有城建税我忘记申报了，这个第四季度的报表需要更改吗？2020.1-2020.12年报数据我调整了，就是去年第四季度的季报需要调整吗？
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2021-05-05
小规模的申报表，一个季度的报表是可以自己调整的吗比如十月份要申报，那我七月份的报表可以修改吗
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2019-09-20
汇算清缴，请马婷老师回答。老师好，在汇算清缴的《资产折旧摊销及纳税调整表》中最后一行“附列资料——全民所有制企业公司制改制资产评估增值政策资产”，我填写了它的上一行36行的合计数，并且已经申报。这一行的填写可以吗，有需要作废汇算清缴的申报，重新申报吗？（我们公司是销售公司，去年7月份成立的，去年的亏损我在今年第一季度申报所得税时已经弥补亏损了。）
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2019-04-20
老师，汇缴时提示风险点为从业人数和资产总额和季度不相符，这个人数我是季度申报的数据不太对，汇缴调整了一下，资产总额是从第三季度有的盈利，我是用第三、第四季度的平均值除以的2，公司是18年成立的，那这个是不是该除以4啊，前两个季度资产总额都是0
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2020-05-15
发现报税的财报（季报）与前期二季度申报有差异（管理费用100多的差异），三季度周报应该如何调整呢
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2020-10-14
把企业所得税报错了，按第个季度申报了，可以最后一个季度再调整过来，不修改前面申报的可以吗？
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2019-01-14
汇算清缴年度纳税申报应纳税额可以调整吗
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2015-10-02
小规模纳税人 地税是月度申报，国税是季度申报，现在申报增值税的时候提示说主附税的纳税期限不一致，我是应该找国税还是地税去调整申报纳税时间？
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2018-07-07
以前年度损益调整可以在企业所得税季度申报表税前抵扣吗？
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2019-02-13
我公司1月份调整以前年度损益2万元，那么在一季度纳税申报表中哪里体现出来
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2018-02-05
上个季度主营业务成本结转错误，已申报，这个季度怎么调整
2/2318
2018-01-12
年度A类申报纳税调整额怎样计算
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2019-04-10
小规模纳税人，自查发现2019年8月漏申报一笔收入，加上漏申报的收入当季度应该缴纳增值税，是否可以在汇算时做以前年度损益调，直接在汇算时在以前年度损益调整调整里输入漏申报金额，并在利润表里调增收入吗？那么本年度账务处理是否提现这笔调整呢？
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2020-05-22
老师：企业所得税会算清缴申报提示这样的：一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均须填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、您单位4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为：【0.11】万元，申报表A000000《企业基础信息表
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2023-03-22
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