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请问,在财务备案时误填为企业会计准则的一般企业,对所得税年度汇算清缴有什么影响?
5/471
2020-05-13
老师 ,哪些人不需要个人所得税汇算清缴?公司的老板需要所得税汇算清缴吗?
1/345
2022-03-25
老师企业所得税年报中的纳税调整明细表,调增金额是不是汇算清缴要交企业所得税的金额?
1/863
2018-04-12
请问在做企业所得税汇算清缴时,管理费用中的服务费(服务费具体类目是检测服务费和财税服务费)填在汇算清缴——期间费用明细表中哪一栏呢?
1/2698
2022-05-09
汇算清缴《减免所得税优惠明细表》符合小微企业,减半征税怎么计算?
3/1171
2021-03-24
咨询一下,我填所得税汇算清缴表的时候,我们公司12月才发生业务做的税务登记,季末资产总额40.17万。请问一下我在填103资产总额(填写平均值)这点是填40.17,还是÷4个季度填全年平均值
1/344
2020-05-12
2017年成立的公司,2018年做的税务登记,用不用所得税汇算清缴的
1/1390
2018-05-28
老师,今天我进税务系统发现没有所得税汇算清缴年度的报表,这是怎么回事儿呢
4/987
2022-01-12
房地产开发企业,当年未结转收入和成本,企业所得税汇算清缴怎么做?
2/5593
2019-04-18
公司2019年1月缴纳了2018年的企业所得税,2019年汇算清缴时,税务系统显示预缴了300多块钱的企业所得税,该公司要注销,但年报报不上去,怎么办?
1/1001
2019-03-10
老师好:19年交的季度企业所得税,某个费用填写的会计分录有误。现在年度汇算清缴,直接按正确的更改过来可以吗?税局会查吗?
1/375
2020-05-19
去年汇算清缴的时候收到税局退的企业所得税20万,前会计挂了营业外收入,又缴纳了企业所得税,今年可以调整吗?怎么调整呢?
6/1659
2019-04-28
小微企业的所得税减半征收,那么今年汇算清缴如果涉及到补税,也是减半吗?
1/599
2021-03-09
我想请问一下,看以前年度亏损是直接看季度企业所得税申报表的年度累计,还是要看企业所得税汇算清缴里面的
1/726
2018-10-18
银行理财获得的投资收益。要企业所得税吗,汇算清缴可以调减吗
1/2380
2017-11-07
年度企业所得税汇算清缴中“如果在年度申报后才取得发票,一般情况下是追溯 至发生年度扣除,但实际税额的抵减是在实际取得年度通过 专项申报扣除,但以前年度享受优惠税率的除外”那么在发生年度取得发票,我应该怎么账务处理,是不是先红冲,再做成本费用。之后在发生年度企业所得税汇算清缴中申报专项扣除 如果在年度企业所得税汇算清缴前取得发票,可以在取得的当期进行先红冲,再做成本费用。但是在年度企业所得税汇算清缴后取得发票,是不是先红冲,再做成本费用呢?
1/4736
2016-03-12
汇算清缴,缴纳所得税分录
1/855
2021-04-21
图一是季度企业所得税的第四季度报表,上面有季度平均值,图二是汇算清缴报表,资产总额可以根据图一的季度平均值填吗?
1/6
2023-03-17
一餐饮酒店业平常购买食材都以自制单据清单入成本,一般在市场买菜不会有提供发票,请问入成本了是不是在次年汇算清缴要调增呢?可主营成本主要就是食材,一调增的话补交企业所得税非常高,请教下老师们有什么好的解决方法?
2/218
2022-04-10
老师,你好,我们是小规模企业,发票开的是免税普票,请我我们还需要做计提嘛?要怎么处理会计分录呢?对于去年汇算清缴我们补交企业所得税,请问还需要做计提嘛?分录这块要怎么记录?
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2022-04-15
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