;)
老师好，2019年1-3月份暂估人工费150多万，在12月份把1-3月份暂估人费以工资表形式及其他费用发票补进来，那么分录要如何做，工资表上人员在个税系统要如何处理
1/691
2019-12-06
老师，请问下我们发票份数45份，有一个月失误作废了8张，这样会影响信用评级吗？每年什么时候评级呢？
1/2161
2019-10-18
2021年的油费，保险费都入账了，但是公司的租车发票未开，怎么处理
根据确定的租金先暂估租金
租金协议去年就签了，怎么入账呢
借：管理费用-房租 贷：应付账款-暂估
是入2022账里吗
嗯嗯那是计入21年的
税也报了，怎么调账
直接反记账就是了，还没汇算
好哒，好哒
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
那发票2022年开回，怎么账务处理
借：应交税费-增值税 贷：应付账款
能给个全过程的账务处理的分录吗
2/455
2022-02-17
21年年末暂估65万费用，22年1-5月费用发票只有35万，余下30万没有票了，补交了没票的应纳税所得额30万的企业所得税，22年年初冲完暂估的65万后，有票35万正常做账，剩下没票那-30万，怎么做账，利润表里费用现在是-30万，怎么调整？之前做的是借管理费用-办公费，贷应付账款-预估
7/306
2022-07-08
众所周知公务员不可以给本单位工作人员发放专家费！ 那事业单位可以吗？
是这样的，如果事业单位组织专家评审，邀请本单位工作人员参加，那如果本单位人员列席专家评审，可以放专家费给本单位工作人员吗？
1/6974
2021-07-29
款项于1月支付，入了预付账款。费用2月发生，根据权责发生制已于2月实际费用和AP暂估，但未收到发票。是否可以将预付账款和应付暂估对冲？
1/2125
2019-09-27
你好，老师！暂估的时候入账凭证是：借：主营业务成本-材料费350000
-劳务费130000
贷：应付暂估款480000
现在，跨年了，汇算之前收到发票，材料款330000，劳务费发票198000，老师我该怎么账务处理？
1/483
2018-07-31
老师你好 我之前暂估材料未到票金额16265元，已支付15198元，之前到票4226元，2月份到票8888元，我现在凭证做的是借：应付账款-应付暂估款
贷：应付账款-供应商
这样做合理吗
1/1
2023-02-25
有关2019年暂估入账56万，2020年9月都没有提供发票，这个要怎么处理？
4/758
2020-08-27
老师，采购了一批材料，材料已收到，款已经打了，发票未收到，暂估材料入库的分录怎么写？
3/646
2021-12-07
暂估入账冲红，是要一次全部冲红，还是来了多少发票冲红多少暂估？
1/2252
2018-05-09
暂估入账的部分一直都没有发票，后面也不会来了，税审已经调增了，那我账上一直挂着，要怎么平呢
1/1139
2020-05-19
老师，销售灯带，额度不大。但是没有成本票。结转销售成本 一定要暂估入账吗？
2/68
2023-11-28
老师，当月暂估材料，次月先红充还是先入发票
2/1023
2020-01-03
请问各位老师,关于暂估入账的说法,我当月暂估,但次月发票还没到,然后我充掉再重新做一笔暂估,这样累推,直到拿到发票回来,充掉重新入账,这样可不可以?
2/1056
2016-01-08
暂估入账，发票收不回来怎么入账
3/2457
2019-12-28
外账需要暂估入账吗？
1/1433
2017-09-26
老师，请问下暂估入账可以等后期拿到发票再冲回来吗？不一定是下个月，可能是一年内
1/1063
2020-06-24
老师，我前几个月有原材料暂估：借：原材料 贷：应收账款-原材料暂估，这个月有原材料发票怎么冲回原材料暂估，分录怎么写
1/1233
2016-12-06
老师，暂估库存，借：库存商品，贷：应付账款-暂估，还是贷：应付账款-暂估（供应商名称 ）
1/122
2022-07-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
