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请问老师，印花税是归纳在税金及附加中，但是又说印花税和耕地占用税，契税，车辆购置税不通过应交税费核算，不太明白
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2020-02-29
做了入库成本调整后。实物库存整数，单价及结存金额皆为负数。该怎么办。
1/865
2019-08-09
老师你好，我单位2019年计提了应收账款坏账准备10万，会计分录：借资产减值损失/坏账准备10万 贷：坏账准备\应收账款10万，在汇算清缴时候，这10万是不是不能税前扣除，要进行调增处理？即在A105090资产税前扣除及纳税调整明细表里账载金额及资产计税基础各填10万，然后在A105000表里第33行调增10万？
1/1004
2020-05-22
老师，所得税汇算清缴如果想调增成本缴纳所得税，应该在哪里调整
1/897
2021-05-07
汇算清缴后的政策风险提示:我的纳税调整表的业务招待费支出，账载金额是367647.1元。那税收支出不是367647.1×60%＝220588.26与营业收入 4092085.34×5%＝204604.26最小值。我税收金额不是填204604.26吗？怎么会有风险提示呢？是我算错了吗？
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2020-05-15
你好小微企业不足30万免增值税，这个免税已计入营业外收入，汇算清缴时调增，纳税调整表应填在那一栏？
1/1502
2020-05-29
其他债权授资是什么意思举个例子老师，还有持有待售资产举例说明一下通俗易懂
1/1939
2020-07-12
税差要怎么调整啊
比如我们算出来附加税是交88.5，但是因为四舍五入的关系，保税的时候三者加起来、实际缴纳的是88.7
2/209
2021-11-30
上年度增值税多计提多缴纳下年度怎么调整
1/1065
2021-12-08
齐红老师课程讲解的一个案例，这种筹划之后，虽然整体纳税降低了2万多，但是就股东个人来讲，个税一年增加了86175万元。这样股东不容易接受吧。
1/483
2018-05-15
个人出租住房或者商铺交哪些税？请举例子说明怎么交的？分别交多少？谢谢
1/887
2019-09-25
1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【125145】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。这是什么意思？
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2021-05-17
100万以内是5％，100万-300万是10％，说的是所得税缴纳比例么
2/907
2021-01-19
老师好，请问
1.公司日常的福利费开支，我都没计入：应付职工薪酬——福利费，也都没有计提。 而是直接在发生时计入：借，管理费用-福利费；贷，现金。
这样有问题吗？
2.所得税汇算清缴的时候，在做纳税调整时，我这个福利费是在”期间费用的明细表“里，还是应该在”职工薪酬支出及纳税调整明细表“里面填写呢？
我是新手，请老师多多指导我。谢谢您
3/792
2018-12-09
房产证在公司名下，这样的情况是不是说明房产已备案？需要交房产税了？
1/917
2020-05-12
企业所得税年报显示多交1000多如何做纳税调整
1/488
2021-05-27
老师多计提增值税调整分录怎么做？一般纳税人
1/581
2023-03-11
老师多计提增值税调整分录怎么做？一般纳税人
3/408
2022-04-11
老师好:申报季度企业所得税需要做纳税调整吗？
1/1692
2022-04-02
疫情期间，根据政策指导，申请调整1月份纳税申报，3月份收到退税，是直接做营业外收入？还是需要先调整金蝶系统进销项税和调整后申报表一致？
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2020-04-07
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