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老师你好 因为今年汇算清缴的时候补缴了企业所得税，所以年末以前年度损益科目有余额 而且资产负债表的利润分配科目和利润表的利润总额就是差这一数据 请问我年末要结转以前年度结转损益到利润分配-未分配利润么？
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2016-01-17
本年利润贷方12150，盈余公积贷方4500，利润分配贷方13900，
问，未分配利润是多少
12150+13900之后是➕还是➖4500
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2022-03-17
用的是快账系统记账 我发现在17年的时候年末结账的时候快账系统只会自动结转：【借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润】没有提前法定盈余公积我之前没有注意到 所以只在前面写了【借 利润分配-提取法定盈余公积 贷 盈余公积-法定盈余公积】少了这一步：【借 本年利润 贷 利润分配-提取法定盈余公积】这样影响大不大 T.T 刚刚才发现的
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2018-08-23
每个月的本年利润和利润分配还有盈余公积都要做账吗？如果本利润是贷方余额就要转到利润分配未分配利润吗？未分配利润要提10%做盈余公积吗？还是年底才一次结转？
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2018-12-13
我公司2017年公司亏损了90多万，结转到利润分配-未分配利润90多万，2018年的12月份利润表的利润总额的本年累计数是192万。这192万中包含去年的亏损90多万不呢？还是就是2018年的利润总额累计数？
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2019-07-12
老师，12月底做账要把本年利润科目余额转入利润分配未分配利润科目吧？
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2021-03-01
调年报所得税。去年年底都没计提。今年支付的时候是这样的：计提，借.所得税 贷，应交税费-所得税， 支付:借:应交税费-所得税 贷:现金/银行 结转:借:本年利润 贷 :所得税 现在3季度要调2季度的 先冲红上期 ，再借:利润分配-未分配利润，贷:应交税费-所得税 这个造成了3季度利润表所得税为负数了，这样可以吗？
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2017-09-27
想咨询下，年终提取盈余公积的分录，本月做完本年利润在提取盈余公积吧？公司年末提取盈余公积的账务处理是，
借：利润分配—未分配利润
贷：利润分配—提取的盈余公积
同时，
借：利润分配—法定盈余公积
贷：盈余公积—法定盈余公积是这样2个分录吧？
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2021-12-27
你好，我们19年年末本年利润贷方有余额，股东不进行利润分配，我是不是可以结转到未分配利润后就结束了？还需要提取盈余公积吗？
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2020-03-09
老师我有一段时间没有做账了，我想问下平时每个月做完账要结转损益类，把损益类结转到“本年利润”科目下，那做完12月的账把损益类结转到本年利润下，最后还要把本年利润结转到“利润分配--未分配利润”，这一步财务软件是不是不能自动结转，还要通过手工录入凭证进行结转
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2019-12-25
老师你好！我公司现在想注销，应收应付账已平，现金余额1973.46元，应交税费-印花税331.42元，本年利润44116元，利润分配-未分配利润42474.21元，接下来的分录及账务处理如何做？
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2024-06-03
公司要注销，截止到现在的期末贷方本年利润余额：16645.54，未分配利润余额：45151.18，盈余公积余额103324.66，现在我怎么处理这些余额？
是先结转损益，然后在把利润分配结转到未分配利润吗？盈余公积怎么处理，也没亏损，不能弥补亏损
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2024-05-24
老师，结转费用到本年利润凭证，是只使用红色笔写借本年利润，贷管理费用，然后再用红色笔借利润分配-未分配利润，代本年利润，是这样做吗？还是只放到本年利润科目就等年末再转利润里？请教详细方法，谢谢
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2019-06-02
看一下以前会计做的对嘛，去年九月建账的时候录了个起初数，现金99728.04，库存商品22360.07，本年利润122088.11，然后十月份做了一笔股东分红，借本年利润贷现金，12月末本年利润也没转到利润分配-未分配利润里
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2017-01-17
我2019年把开办费直接放入管理费用，月底结转为本年利润，年底又结转到了利润分配-未分配利润，现在2020年我们也还没开业，我想把2019年结转入利润分配的开办费转也做长期摊销可发以吗？
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2020-02-08
用了“以前年度损益调整”科目（补录去年少录的收入），是否需要改动资产负债表的“未分配利润”的期末和期初数呢？我知道要符合 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润这个勾稽关系，但是是否还需要改动资产负债表的数据呢？
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2018-03-19
老师。想问一下企业尚未分配的利润是从那个表里面看了？资产负债表还是利润表？
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2019-05-28
老师：17年预付2万当时没收到发票，做账时借管理费用，贷银行存款。现在付尾款5万，收到专票7万，我这样做分录对吗？但我这样做，利润表没体现到这未分配利润啊？资产负债表中的未分配利润期末数不等于期初未分配利润十利润表中的净利润请祥细说明与分录。谢谢
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2019-06-17
老师，我们老板和另外一个老板合作项目，现在不合作了，是按利润表净利润直接分配？资产负债表上的应收账款，应付账款还要另外核算吗？
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2020-06-18
老师 汇算清缴调整完业务招待费做账计提：借利润分配-未分配利润，贷应交税金-应交所得税，缴纳做借应交贷银行，那这个利润分配是账上记上了，在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗？
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2022-04-07
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