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之前做的账是 借：库存现金 贷其他应付款-其他往来款 现在想往来款转成归还借款 现在的分录应该怎么做
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2017-08-23
归还股东借款需要写收据吗？怎么写？
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2019-03-11
建筑业公司，给对方开票，就借应收账款佰城建筑贷记应交税费应交消项税贷记主营业务收入。这样对吗？对方收到佰城公司部分工程款就借银行存款贷记工程结算。这样对吗？再做一笔借工程结算贷记应收账款。应收账款余额就是没有收回的款。
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2022-03-20
借在途物资贷应付票据的摘要
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2015-12-26
法人借款，是从公转私到他那的，在11月借了344万，帐面实收资本是209万，本来想冲借款，无奈公司没现入公户冲，现在这样了，银行走不了，能做多少现金还借款到帐上的呢
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2019-01-04
老师 前期一直都是老板自己出钱给公司支付各类费用的 做的是借 现金 贷 其他应付款-老板 现在每次收到的款也都是经老板的**收的 要怎么冲减老板的其他应付款 是就直接借 其他应付款 贷 现金吗？
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2020-05-11
1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分)应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分)其他应收款——社保(个人部分)贷：银行存款或现金5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款或现金
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2017-04-05
1、收到奔驰车辆发票222000和上户装饰12088发票（234088）
借：固定资产
应交税费-增值税进项税
贷：其他应付款 234088
2、收到购置税发票 19647
借：固定资产
贷：应交税费-车辆购置税19647
借：应交税费-车辆购置税
贷：其他应付款
3、收到延保费发票9888
借：管理费用——车辆保险费
贷：其他应付款
4、收到保险发票5374.67
借：管理费用——车辆保险费
贷：其他应付款
按揭合同：
裸车价格：222000
利息：39676.92
还款总金额：261676.92
还款月份：48个月 每月3118.54
尾款：111987（48个月之
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2020-09-04
现在预提费用取消了，我预提水电费的时候，做：借：制造费用~水电费 贷：其他应付款~ 某某公司 次月收到发票的时候做：借：其他应付款水电费 应交税费~应交增值税 贷：银行存款
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2018-10-07
我公司收到货款是电子汇票，交第三方贴现后汇回公司帐户分录如何做？
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2018-05-07
公司里面有两个地方的收入，可以做成发出货物：借：应收账款-A 应收账款-B 贷：主营业务收入-A 主营业务收入B 应交税费-应缴增值税-销项 A+B 再确认收入：借：其他货币资金 银行存款 贷：借：应收账款-A 应收账款-B ？分别在两个地方的收入可以这样做无票收入？
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2020-09-11
之前预付货款100万，现在收到220万发票，还有120万货款支付，收到发票之后，借：库存商品，贷：预付账款100万，应付账款120万，还有贷：预付账款220万
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2024-09-24
收到备用金当时的会计分录是:借：库存现金 贷：其他应付款-法人，当银行上有款还时，转投资款，借：其他应付款-法人 贷：实收资本-法人，这样做对吗？
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2017-09-03
老师，我们是小规模纳税人 关于货到票未到以及付款的分录，我还是不明白。比如一月份进的货，货到，没票没支付:
借:库存商品
贷:应付账款-暂估(供应商)
销售有收入:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
3月支付部分货款，发票要等付完全款才给我们开:
借:其他应付款-供应商
贷:银行存款
比如5月才开票，收到发票后:
借:库存商品(红字)
贷:应付账款-暂估(供应商)
借:库存商品
贷:应付账款-供应商
借:其他应付款-供应商(红字)
贷:银行存款(红字)
借:应付账款-供应商
贷:银行存款
老师，请问是这样做账吗？
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2020-03-21
出纳从现金给一笔现金给员工长期做备用金做呢
不经过其他应收款怎么做
是不是，借现金-备用金
贷现金
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2020-07-09
老师想问下我之前那些货款都是做到其他应收款那现在其他应收款有十几万了，现在余额表的现金不多，现在要怎么做才令余额表的现金增多呢，还有开始是借了备用金还没有还的
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2016-10-14
请教老师，发工资，先转入法人账户，再法人转发工资，借方其他应收款――法人，主表指定支付给职工以及为职工支付的现金，还是指定为支付其他与经营活动有关的现金，附表指定应收项目的减少，对不
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2019-08-01
某企业根据对应收款项收回风险的估计，决定对应收账款和其他应收款按其余额的5%计提坏账准备。2010年12月1日，“坏账准备”科目借方余额为30 000元。2010年12月31日，“应收账款”明细科目借方余额为700 000元，“其他应收款”明细科目借方余额为100 000元。该企业2010年12月31日应计提的坏账准备为______元。
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2016-11-16
接手前任会计重新建账，录的期初数据，应收账款余额借方负数，她的资产负债表的应收账款为0列示在预收账款，这样期初数据资产总额和负债总额就同时比资产负债表中的少了，需要重分类吗？不会。就将应收账款明细中的一笔贷方余额拆分为两笔，让应收账款借贷平衡为0，剩下的贷方写到预收账款贷方，这样的话期初科目余额表的数据就和资产负债表数据一致了。这样操作可以吗？
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2019-03-28
现对账中发现上任会计做账错误，14年中一笔收款冲减客户应收款弄错，即14年收到汇款10万元，本是A客户货款，但错入分录是：借：银行存款 贷：应收账款 B ，14年年末A客户无继续生意来往，以为结清款项，就做了笔分录：借：库存现金 贷：应收账款 A。现导致账实不符，客户B的应收账款少10万，之前上任会计也没与内账核对往来款，现金是老板直接管控，所以现金账也一直没做的，请教老师，现在这账怎样调过来？
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2020-05-25
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