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会计科目成本中的机械作业科目的余额，在资产负债表中直接填在存货吗？不用还是也要抵减填差额
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2018-07-18
我在课堂系统里，用“金马商贸筹建期”的科目余额表做资产负债表时，发现结果与答案完全不对，是不是科目余额表错了，我做得凭证都正确了
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2015-05-14
就是公司16年的未交增值税科目余额比申报系统多了0.17，这个怎么调账呢
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2017-03-01
老师，17年7月份，把库存商品的科目余额填到预付账款上面了，导致现在预付账款多了122000，库存商品少了122000，这个月做账才发现，现在要怎么办？但是我的凭证编的都是对的，就是当时填报表的时候错了，然后就一直错到现在。
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2018-06-06
根据银美元账号的银行对账单，每笔都记账了，为什么科目余额与对账单不符，应该怎么处理呢?
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2019-08-26
请问老师，我们公司有多项较大金额的支出计入长期待摊费用，并且有明细台账显示每个月应摊销多少，这个还未摊销的金额是不是应该等于账面上长期待摊费用的科目余额呢
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2021-10-12
老师，我是会计小白，我想请问一下：听我有些同事讲做代理记账的会计做账是有票就做没票就不做。那我有一个问题，他们不是按照银行流水逐笔登账的吗？难道流水上面显示花出去的钱因为不合规没有发票，他们就直接不记这笔账吗？那样不是最后的银行存款余额和账上的银行存款科目余额对不上，起不是账实不符吗？
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2020-01-11
老师，请问应交税费-科目余额 在借方，然后明细借、贷方都有，那么我手工填资产负债的时候，应该怎么填？
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2020-03-14
你好 ，有些工业企业的外账，每个月做账的时候，【生产成本】科目的余额都是结转为0的。跟实际的不一样，实际可能会有在产品。我工作过的几家工业企业，每个月的【生产成本】的科目余额都是结转为0
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2019-12-11
老师，库存现金，银行存款月末科目余额出现负数，是怎么回事？
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2016-01-07
中途接账，现在新建账套，在录入期初数时，按总账各科目的余额录进去，试算是平衡的，而我按明细账的各项科目余额录进去，又是不平的（比如，应收账款A，B，C等客户的相关余额），这是怎么回事。
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2019-01-15
老师，晚上好！我想咨询一下，关于单位注销，需要清理资产。
但是负债表上所有的科目余额，没有一个是对得上的。银行存款，负债，固定资产等都对不上。
要怎么去做这个清理报告呢？
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2022-01-06
老师，科目余额表，期初余额借方应交增值税-转出未交增值税 这个借方的余额是不是表示19年缴纳增值税的税款
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2020-07-29
请问老师，我朋友公司现在在负债表上，资本公积和盈余公积都为正数，现在想把这两个科目的余额冲为零，可否有何办法提取？账务又该如何处理
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2018-06-06
请问，我们有一个单位，即是客户又是供应商，应付账款剩余额在贷方，预收账款余额也在贷方，能否将应付科目金额调整到预收科目金额里，会计分录要怎么做呢？
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2019-11-05
请教一下老师，上月底留抵的，未交增值税科目的借方余额，11月底怎么结转？我们公司都是月底把进项，销项，进项转出科目余额结转到未交增值税科目。本月销项大于进项，怎么结转？
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2017-12-03
我新接手一家餐饮公司账，感觉账有点乱，其中原材料科目余额在贷方，有些供货商应付账款在借方，我问是不是付超了，前面会计说没有，还欠两三个月货款呢，还有好多，账不对，这样的账该怎么办？原材料我该怎么调整？
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2020-04-01
到了年末的时候，哪些科目余额要清零？其他应收？其他应付？
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2017-01-03
一般纳税人公司，之前年度的财务辞职了，但都没有做报表，现在接手账务，科目余额也没有，请问老师，怎么连接下去做账
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2019-10-24
我们公司是装修设计公司，以前没有建账，做了五年了，一般有设计收入，和工程收入，工程一般是商品房等装修工程，那么我怎么开始建账，期初需要准备什么数据？除了一般制造业那种应收应付现金，固定资产这些科目余额要知道，还有什么要知道？正常的制造业我们盘点所有科目余额后倒推出的全进利润，那么这种企业一样吗？不是说要用到工程施工，和工程结算科目吗？那么中途做账，我怎么核算那些个做了一部分的项目。那些项目的这两个科目的余额要知道吗？好乱啊！不知道怎么开始，做的是内帐！哪个老师能教一下我
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2020-04-12
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