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总公司年底将除现金、银行存款及采矿权以外所有科目余额分割给分公司，账务怎么处理？
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2023-01-30
应收账款跟对方差8800，年初建账怎么建？还是我先按明细账科目余额先建账，回头找到什么原因导致差8800，再做调整？
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2020-02-07
我看资产负债表里 应收 预收 应付 预付 是不不对？您的表 比如资产负债表里应收账款是根据科目余额表的期末余额填的 不是说 应收账款根据 应收账款和应收账款的明细账的借方余额合计填吗
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2020-08-03
在核查银行帐，发现实际应付未付的金额与科目汇总表的应付账款月末余额少，如何处理？
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2020-03-02
本年利润和利润分配的科目余额在借方，应该怎么录期初数据
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2019-08-30
29.2×21年1月1日，A公司购入甲公司于2×20年1月1日发行的面值为1000万元、期限为4年、票面利率为6%、于每年12月31日付息的债券并分类为以摊余成本计量的金融资产 实际支付购买价款1087万元(包括已到付息期的债券利息60万元，易税费5万元)，购入债券时确定的实际利率为5%；2×21年1月10日，收到购买价款中包含的甲公司债券利息60万元。2×21年12月31日，A公司确认投资收益并摊销利息调整后，“债权投资——利息调整”的科目余额为
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2023-06-13
原来的账用的其他应交款，这个科目下面有教育费附加明细科目和余额。怎么设明细科目，现在都没有其他应交款这个科目了？
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2018-09-17
应交税费-转出未交增值税 这个科目月末能有余额吗？有余额什么时候结转？怎样结转
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2017-08-29
请问，高新拿到国家补助，购买设备后余额，进入递延收益，这个科目的余额要怎么结清？
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2020-03-26
存出投资款科目账面余额和实际账户余额不相等，要怎么处理啊，查不出原因，账没错
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2019-06-18
老师，预收账款总账科目贷方余额为什么跟资产负债表中预收账款的余额不一样呢？
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2021-04-17
老师，往来科目余额的重分类，除了查看明细的借贷方外，还要查看余额表的借贷方吗
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2020-06-04
银行余额调节表中的企业银行日记账余额怎么算，手里只有凭证和科目汇总表，谢谢
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2015-10-27
年末，“转让金融商品应交增值税”明细科目可能有借方余额，也可能有贷方余额正确吗
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2018-04-14
8.光明公司2021年末“应收账款”科目的借方余额为200万元，“合同负债”科目贷方余额为150万元，“应收账款”对应的“坏账准备”贷方余额为8万元，该企业年末资产负债表中“应收账款”项目的金额为()万元。
A 200
B 192
C 50
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2022-06-13
本来应收账款应是借方余额。但目前应收账款的某个二级科目贷方余额1000元，那么他就不是应收账款了，属于预收账款，预收账款是负债。是不是将应收账款二级科目的贷方余额转到预收账款的贷方啊
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2017-07-30
应交税费-增值税留抵税额 的金额是怎么来的，怎么处理科目的余额
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2017-09-24
我得科目余额表上，为什么转出未交增值税3️⃣贷方负数？税款都已经交了，账务做了借应交税费转出未交贷应交税费未交增值税 缴纳的时候借未交增值税贷银行存款，哪里错了么？
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2019-07-04
科目余额表中应交个人所得税贷3000，但只需付2700，多的300怎么处理
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2021-11-04
总账那里的科目余额表中损益类中的主营业务成本和其他业务成本总额就是成本那里的生产成本吗？
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2019-12-09
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