;)
有一个电站是公司性质的，但是以前管理员把企业所得税 认定为个人经营所得，那这个需要汇算清缴个人经营所得吗？
1/456
2019-03-25
我2020年缴了7万的企业所得税，现在汇算清缴，研发费加计扣除有300万，按75%，不是要退的税大于交的金额了
1/426
2021-05-25
公司是一般人。广告费要是超出收入的15%的部分是不是汇算清缴时就需要调增企业所得税啊？广告费超出部分以后年度摊销有年限规定吗？
1/2794
2019-06-25
老师，筹建期间的亏损，已经在汇算清缴企业所得税弥补亏损表中形成了，是不是就不能等以后年度弥补亏损了？
6/1046
2020-06-15
马婷老师今年会讲高新企业的汇算清缴课程吗？
1/212
2021-03-14
老师，企业汇算清缴是不是电子税务局里企业所得税年度纳税申报表呀
1/749
2020-01-12
2016年所得税汇算清缴里的业务招待弗少统计了 但也没超过比例 不需要调增所得税 怎么办呢
1/630
2017-08-03
企业所得税汇算清缴年报关联业务往来年报没有，需要报吗
1/284
2023-05-12
企业所得税汇算清缴资产折旧摊销及纳税调整明细表中本年折旧、摊销额是哪个数据？本年有资产减少，比如累计折旧年初49万，年末38万，那我这个本年折旧是填负11万，还是填全年计提的3万元，处置的固定资产累计折旧转回14万
3/1089
2022-05-06
老师，您好！
请问《企业所得税汇算清缴》
《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》
这个表是在什么情况下才要填写？
5/1018
2021-05-17
老师有个问题请教一下，企业所得税汇算清缴的时候，像研发人员的工资、社保公积金费用化支出，那这部分员工的工资社保公积金是不是得独立出来，不用在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填了呀？
2/810
2022-03-23
老师，您好，我们是新成立的分公司，去年没有收入，所以报表上企业所得税的缴纳金额是负值，没有缴纳过企业所得税，现在要进行汇算清缴了，在电子税务局我需要做什么工作吗？
1/415
2022-03-16
老师，汇算清缴缴纳的企业所得税，计提应该放所得税费用还是，以前年度损益调整
1/569
2021-12-24
在计算甲公司 2019 年度企业所得税应纳税所得额时，下列收入中，应计入收入总顺的是()， A.转让居民企业乙公司股票取得的收入70万元 B.银行存款利息收入 13.5 万元
C.从居民企业丙公司取得的股息、红利收入50万元 D.从居民企业乙公司取得的股息、红利收入6万元
1/3459
2021-11-09
老师，我公司企业所得税汇算清缴风险提示增值税和企业所得税金额不符，要怎么调整，情况是这样的，21年1—2季度开票开票是288000，增值税申报也是这些，然后3季度没开票，4季度因为之前开的票不符合对方公司要求，又冲红了180980.2，但是又没开票然后增值税申报是0申报不能填负数，现在汇算清缴企业所得税税收入金额把负数冲了和增值税申报表上的金额不一直了，提交就风险提示增值税申报和企业所得税申报差异太大，我要怎么调整，才没有风险，还是不用管就按原来申报
6/1102
2022-03-30
老师，请问汇算清缴调增的企业所得要按25%的税率缴纳企业说的税吗？我公司是小微企业，享受所得税20%减免即按10%的税率缴纳所得税
2/1877
2019-05-05
小规模企业汇算清缴怎么做
1/1516
2021-02-05
19年所得税汇算清缴补缴所得税为-632.5，实际是17-19年所得额都是亏损的，不想退税，要怎么调为0
1/490
2020-07-09
老师好，我在填报企业所得税汇算清缴，我们应收项目期初有坏账准备20589.30，应收期初原值147030，本期收回应收账款147030，本期应收原值余额8100，本期计提坏账202.50元，冲回期初坏账准备20386.8，应收期末余额7897.50（8100-202.50）这个在资产损失税前扣除及纳税调整明细表上怎么填写，谢谢老师[图片]
0/16
2022-05-18
老师好，我在填报企业所得税汇算清缴，我们应收项目期初有坏账准备20589.30，应收期初原值147030，本期收回应收账款147030，本期应收原值余额8100，本期计提坏账202.50元，冲回期初坏账准备20386.8，应收期末余额7897.50（8100-202.50）这个在资产损失税前扣除及纳税调整明细表上怎么填写，谢谢老师[图片]
1/355
2022-05-18
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
