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请问老师 小企业会计准则 计提和 缴纳所得税汇算清缴的分录分别为
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2022-05-27
净利润的本年累计盈利了，汇算清缴的时候是不是要缴纳企业所得税？
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2020-12-31
您好 2019年11月应交增值税贷方一直有余额 结转到未交增值税科目， 也不知道哪出错了 我一直不懂，但进项销项与税务系统数据也是一致的 上个月我请教了平台老师 说可以调在营业收入 借：未交增值税 贷：主营业务收入 我就这样做了 现在想问 这个调整会对2019年企业所得税汇算清缴有影响吗？还是需要把前面都反结帐，把这个问题在2019年处理了呢？
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2020-04-02
老师好！企业汇算清缴19年是亏损，那还需要填写企业所得税补亏明细表不？
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2020-05-08
老师您好，我想问，汇算清缴，
如果企业，1,2季度盈利了，预交了企业所得税，然后3,4季度又亏损了，年底未分配利润是负的，那么第二年汇算清缴的时候，1,2季度预交的企业所得税会退税吗？
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2019-10-18
老师，你好，像我单位银行账户上汇给个人的无票支出，银行回单栏只备注了运费、服务费。我凭回单据实做账，企业所得税汇算清缴调增这样可以吗，附件只有银行回单可以吗，没有收款人写的收据可以吗
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2021-06-08
老师 我们所小微企业 所得税汇算清缴应纳税所得额是748314.51 那减免多少 交多少 我怎么算出来跟税局自带出来数据不一样
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2020-05-27
老师，对方欠我们施工原料款20万，我们给对方开了普票20万，但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时，这20万不要让供货方给我们开具发票，开成收据，收据开成两份，一份写这20万是我们单位在供货方那进的货，一份写这20万是她们在供货方那进的货，再让我们单位提供施工原料的汇总表，她才给我们付欠的20万原料款，她这样的做法对吗？她是老会计了，接手了6家单位会计工作，说做法是对的，我现在不知道该怎么做这笔账，只能将这发票的20万确认收入吗，年度汇算清缴调整应纳税所得额，交企业所得税吗
由于双方老板是好朋友，原料款是按成本价给对方单位的，现在对方单位坚决要那样做，我不知道该怎么做
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2020-07-10
对方欠我们施工原料款20万，我们给对方开了普票20万，但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时，这20万不要让供货方给我们开具发票，开成收据，收据开成两份，一份写这20万是我们单位在供货方那进的货，一份写这20万是她们在供货方那进的货，再让我们单位提供施工原料的汇总表，她才给我们付欠的20万原料款，她这样的做法对吗？我现在该怎么做这笔账，只能将这发票的20万确认收入吗，年度汇算清缴调整应纳税所得额，交企业所得税吗，对方是老板朋友，我们开的20万发票全按成本价出的
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2020-07-09
执行小企业会计准则，年度所得税汇算清缴应缴税金需要通过所得税费用这个科目来入帐吗
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2021-06-21
我们医院小会计十月份在报企业所得税的时候 把三个月的利润错填成当月9月的利润了 导致最后不缴纳企业所得税 应该缴纳70几万的税 我们这种情况怎么办
可以在年底汇算清缴的时候补缴嘛？还是现在去国税局更改？
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2016-11-04
管理费用-培训费（无发票）、差旅费补助费（无发票），在企业所得税汇算清缴时是否要调增？
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2017-03-08
老师你好，管理费用差旅费在企业所得税汇算清缴时可以全额扣除吧？不用调增吧？报销差旅费需要什么资料？老师
1/1263
2020-07-03
资产负债表，只有货币资金有数，企业所得税汇算清缴的时候该填哪里
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2022-05-17
汇算清缴时，填写减免所得税优惠明细表中符合小微企业减免所得税的数值怎么计算的？
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2022-01-09
老师，建筑业去年外地预缴的企业所得税，今年汇算清缴完亏损，可以申请退税吗
4/1842
2022-06-02
老师好，小规模纳税人，小型微利企业，请问2023年度亏损了2万元，2023年无票支出汇算调增5万元，2023年已缴交了所得税200元，请问2023年度企业所得税汇算清缴要交多少的企业所得税？
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2024-03-17
#提问#请问老师哪些需要汇算清缴？个税和所得税税吗？像个税是自己汇算还是单位弄呢？企业还没正式运营o申报的汇算清缴吗？谢谢
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2020-04-10
所得税汇算清缴退税做账时应该放哪个科目
1/1553
2018-11-28
如图，请问所得税汇算清缴基础信息表中资产总额如何计算？
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2020-05-19
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