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请问下老师，请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商，供应商收到汇票后直接办理贴现，并且我司支付给银行贴息费148633.33元，请教下这笔业务怎么做会计分录
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2020-06-29
员工领取5万备用金，购买材料23118元，发票拿来报销，会计分录是1.借备用金时：借：其他应收款-xx 5万，贷：库存现金-5万；2.来报销部分材料款时，借：工程施工-材料费 23118，贷：其他应收款-xx 23118，是这样么？
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2019-01-28
应支付股东的其他应付款，现转成实收资本需付什么样的原始单据
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2016-12-19
应支付股东的其他应付款，现转成实收资本需付什么样的原始单据
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2016-12-19
老师请问甲公司先借5万给乙公司，现乙公司又踉甲公司借了10万，甲分录如下，借，银存5万，贷，其他应付款一乙，5万。借，其他应付款一乙5万，其他应收款一乙5万，贷，银存10万，还是全部做其他应收款10万
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2016-12-27
老师好，收到个人的款项是借：银行存款，贷：其他应收款吗？之前会计做的是贷其他应付款，若现在4月将2月的个人进款100万和3月的200万个人进款想调成贷其他应付款，可以做借：其他应收款300，贷：银存300，借：银存300，贷其他应付款300？那现金流量表关于这笔改动又不平，做现金流量表有什么需要注意的？还是该怎么改这个账呢？
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2021-05-20
请问2016年的股东注资未开收据且挂帐往来，现在可以补开收据修改其他应付款至实收资本吗，那收据要写哪一年呢
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2021-03-15
公司的应付账款较多，问老会计说是营改增前很多工程没有发票，直走收据。。哪位老师能跟我解释下啥意思。
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2020-03-28
购买方收到增值税发票，也付款给销售方，但没收到对方开来的收据，难道就不好做账吗？银行存款已减少了，应该做一笔借:应付账款 贷:银行存款，但做一张记账凭证后面没原始凭证啊！
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2019-03-31
建筑施工企业，给对方开的建安发票，应该做账，借:应收账款，贷:主营业务收入，贷:销项税，还是借:应收账款，贷:工程结算，贷:销项?
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2017-01-11
资产负债表那里，应收票据出现负数，该怎么办？
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2020-01-09
甘老师，是不是票据拿到后做成
借：管理费用-租金
借：管理费用-差旅费
贷：其他应付款-暂估
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2020-03-18
老师好，暂借款借方是其他应付款，贷方是银行存款吗？借方不是其他应收款吗？
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2022-03-04
跨年发票，我之前做的错误的是：借管理费用10万元，贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票，发票税费是2912.62，怎么做账
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2022-02-15
老师：请问B公司经常向A公司借款，贷款是A公司借的，贷款利息由A公司出，现在A公司向B公司收取利息，根据银行利息单复印件计算，还是要开普票？开票要交税吗？
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2022-09-29
幼儿园保教费收入做凭证借：其他应付款 预收学费贷：主营业务收入现金存入保教费收入做凭证借：银行存款 齐鲁银行贷：现金这样做可以吗
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2019-02-13
老师好！上季度有笔已经开票的数据挂应收时二级科目放错了，7月份本应该是：应收账款——A公司2000贷：主营业务收入 2000，错把A公司1000放在b公司的应收款了并在当月确认b公司的收入。8月份收到 A公司的2000元货款，发现入错科目，又做了：借：应收账款--A公司1000 贷：主营业务收入1000 ，后来发现账务处理是错的，请问这个需要怎么处理？
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2021-11-28
应付账款的期末余额借方是款项多付，发票未收，贷方是发票已收款项未付吗
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2019-06-22
我公司4月向客户销售一笔商品40万元，6月份客户付款20万元，按常规记帐应该是借，1、借：应收帐款40万元，贷：营业收入40万元，收到部分款项后，借：现金/银行存款20万元 ，贷：应收帐款20万元 ，但是老板说4月份未收到款不应该做营业收入，不然这样要交税，应该等 对方付款开票后才能记入营业收入。如果按老板的说法，应该如何记帐
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2018-06-18
那个内账开发票收客户税款，借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销项，这样可以吗
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2017-12-13
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