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以前年度的差旅费现在拿来报账，税务局会认可可以在税前抵扣么？
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2015-01-07
出差借款预算怎么做双分录,报效出差还借款又怎么做双分录,预支工程款怎么做双分录,支货款扣质保金怎么做双分录
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2019-04-26
1、加班由公司统一购买快餐 2、员工聚餐支付时，借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金 结转时，借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 3、出差时个人的餐费 借：管理费用-差旅费 贷：库存现金4、出差时大额的餐费 借：管理费用-业务招待费 贷：库存现金以上筹建期，均是 借：管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 贷：库存现金以上不用缴纳个税，是这么理解？
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2019-03-11
2018年的差旅费2019年还能做账吗？出差人员刚回来报销，发票也是18年开的。
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2019-02-11
出差中产生的租车费用和租车加油费用，以及办公用品和生活用品可以直接计入差旅费吗
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2017-08-01
公司请的顾问，协议中约定顾问为公司出差可以报销路费和住宿费，这些可以列支差旅费吗？
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2022-08-18
老师，旅游业和广告业不是应该差旅征税的吗？账套没涉及这些内容？
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2016-11-16
员工报销差旅费，出纳用现金付了，报销的那些住宿餐饮发票上面，都要盖现金付讫吗？还是只需要在差旅费报销单，上面盖现金付讫？
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2022-02-25
教育机构中带孩子出去游玩和旅行社合作支付旅行社费用，是全额记收入支付给旅行社部分的记费用，还是差额记收入
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2019-07-23
费用(招待费，福利费，办公费，差旅费，车辆费)在做账时怎么更清楚的区分
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2015-12-09
销售人员出差去武汉办理贸促会年审 差旅费计入销售费用吗？然后年审费可以计入管理费用吗
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2017-06-10
报销的发票中有住宿费，机票费，都计入管理费用-差旅交通费可以吗
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2018-12-27
.某公司预付给甲企业购买原料款3万元。企业单独设置了“预付账款”账户。
2.收到材料和专用发票，价款4万元。
3.汇出应补付的货款。
4.如该公司收到材料和专用发票，价款2万元，同时收到退回的货款。
5.企业原材料发生非常损失，根据保险合同，应向保险公司索赔5万元。
6.企业会计部门为供销部门建立1万元备用金定额，签发同额现金支票。
7、供销部门持差旅费和文具用品费等报销凭证共4.5万元到财会部门报销并补足备用金。
8.为运送所购买商品、企业司客户支付包装物押金2万元
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2022-03-25
光明工厂2020年6月份发生下列有关物资采购的经济业务。1．2日从本市A公司购进甲材料1600公斤，单价每公斤10元，对方开来的发票上标明货款16000元，增值税率13%，开出转帐支票一张，支付货款及税金。2．3日从济南工厂购进乙材料1000公斤，每公斤15元，现收到银行转来的结算凭证及发票运单，货款15000元，增值税率13%，代垫运杂费500元（暂不考虑增值税），上述款项尚未支付。3．3日上述甲、乙种材料按实际成本入账。4．6日以银行存款支付济南工厂材料货款，增值税及代垫运费17450元。5．7日采购员王明预支差旅费500元，以现金支付。6．10日从外地华海厂购入材料价款13200元，甲种
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2023-09-05
公司业务员报销差旅费，其中有一张增值税普通发票经查验显示已作废，该如何处理？
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2017-12-13
榆林出差回来报销差旅费，9965元退回现金35元其中飞机票，3310元请计算飞机票的增值税进项税额
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2023-05-12
题目是张红出差回来向公司报销差旅费700元 （其中取得住宿费，增值税专用发票一张，金额100元，税额六元 ）余款交回现金 的分录怎么做?
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2021-11-27
员工出差，在本市机场的餐费是算在差旅费还是业务招待费？(公司没有职工食堂和统一餐补)
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2016-12-09
为销售拓展市场提供技术支持的技术部员工出差差旅费，计入什么销售费用还是管理费用
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2019-10-12
老师，为什么采购部的人员出差采购东西的差旅费记入的销售费用呢？不是应该管理费用吗
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2015-10-30
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