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库存商品这个科目余额表里面的余额跟报表里面的结存金额数字不一样怎么调账调过来呢
1/1953
2018-01-24
老师，我想问下科目余额表上的应缴税费余额应该和增值税纳税申报上（）一般纳税人适用）的期末留底余额一致吗
1/1280
2017-06-30
审计中 其他应收款替代测试表的期初余额是填写其他应收款这个科目全部的余额 还是测试账户的期初余额
1/444
2023-03-02
增值税申报表四，税控盘维护费期末余额，是不是与账上应交税费-减免税科目余额一致？
1/727
2020-07-06
有个问题，期初录入余额时只有一个库存商品，其他科目都没有余额，这样不平啊。怎么办
1/1554
2020-09-01
老师，你好，期间选12月至12月，或者1月至12月，出来的科目余额表期末余额是一样的吗
1/2068
2018-01-04
以前代理记账公司退货吧主营业务成本做贷方，科目余额表比利润表多。我新建账套期初主营业务成本累计数也不对，该怎么调。
1/733
2018-08-29
就是代账公司给做的账簿就只有总分类账，科目余额表，然后就是申报的表格，记账凭证。没有咱们学堂视频中的现金日记账，银行存款日记账。没有开公账银行的。那这些还需要记吗？
1/484
2019-04-08
公司8月本年利润余额为-92274.33，9月当期发生的借方为827261.23，贷方为865573.39 ，余额为-53962.17，这个月应不应该缴纳企业所得税呢？到底是按9月的余额38312.16*0.25缴纳，还是要科目余额表的本年利润余额-53962.17*0.25计算。
1/604
2018-10-15
老师，在科目余额表上递延所得税负债本期发生贷方是1693.72，借方无余额。并且递延所得税负债年初借贷都没有余额。递延所得税收益年初本期发生都没有余额。累计折旧本期发生贷方9336.6，期初1314893.09。这个时候，最下面那一栏有数字的，应该怎么去调整汇算清缴。
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2022-03-29
根据下面的科目余额表建账，那么应收账款明细里是负数余额的，是不是要在预收账款里做期初，还有转出未交增值税怎么做期初呢
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2020-06-02
会计和出纳对账，需要用会计的科目余额表跟总账与出纳的账核对吗？还是说只是核对一下出纳做的现金日记账和银行存款日记账
1/2525
2021-01-07
老师这句话是什么意思？
当期按应收帐款计算应提取的坏帐准备金额大于科目的贷方余额,应按其差额提取坏帐准备的金额小于本科目的贷方余额,应按其差额冲减已计提的坏帐准备,如果当期按应收帐款计算应提的坏帐准备的金额为0,应将本科目的余额全部冲回.
1/1183
2021-01-09
你好老师，银行需要报表，我在资产负债表中货币资金的期末余额做了增加，会不会影响别的科目余额，需要调整别的科目吗？会影响利润表吗？
1/371
2023-05-30
科目余额表里面其他应收款的二级科目，代扣社保，本期贷方和本期借方必须一致吗？
1/690
2018-05-15
梅老师，我用的金蝶标准版没有科目汇总表，请问在凭证里放科目余额表可以吗？谢谢！
1/1393
2018-11-14
在16年年底其他应付款-法人科目的 贷方有余额，但是在17年账目里这笔余额没有体现，现在应该怎么处理？
1/356
2018-04-25
金蝶建账，试算已经平衡，但是提示损益类科目实际发生额大于小于本年累计发生额+本年利润科目余额。什么意思
1/1609
2022-03-14
新的季度企业所得税A表只能填本年累计金额，那么就是填1至6月的科目余额表的余额数对吧？
1/919
2018-07-09
请问老师 一般纳税人 科目余额表里 应交税费-应交增值税余额在借方，就是企业本月的留抵税额？
1/1747
2020-07-06
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