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请问老师，汇算清缴里面资产折旧摊销及纳税调整明细表（A105080）第四列资产计税基础跟第五列税收折旧，摊销额，具体什么意思，跟前面的资产原值，本年折旧还有累计折旧之间有什么关系，数字怎么计算？
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2024-05-10
无票支出列支了营业外支出，在一般成本支出表填列哪一行，在纳税调整明细表填列哪一行？
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2021-05-21
老师你好，跨年发票，涉及以前年度损益调整，是只调整汇缴的表吗？还是年度财务报表也要调整？
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2020-03-27
老师 上年度增值税报表0收入调整为有收入了，这个账目怎么做，有收入还有销项税额还有滞纳金
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2024-01-24
在今年5月年报前，按审计的要求调整了2018年相关分录、冲减了收入 成本 销项税；涉及到的科目有以下的截图（截图里是2018年的分录）
现在我需要在2019年5月的财务处理进行调整（2019年年初数不做调整），在5月份里如何进行调整呢？
问题1.分录的方向问题！
问题2.永久性和暂时性怎么操作！暂时性的需要调整的！
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2019-06-14
2018年收到一张失控发票，有20万的应付款未付，年底这个账怎样去调整？20万的应付款调成营业外收入，税务是不是就不用再调增了？
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2018-12-29
年初建账时其他应收款金额比实际多，这样的建账错误怎么调整呢？
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2021-10-04
其他应收款替代测试表中如果是重分类调整他的支持性文件应该是什么
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2022-03-28
老师，我们公司其他应收款是负数有一百多万，都是以前遗留下来的，以前的帐很乱，找不到具体哪家欠多少钱，现在怎么调整合理。
1/787
2019-07-20
企业所得税年报中纳税调整项目明细表中的扣除类项目调整是什么意思？可不可以理解为以前发的工资现在需要调出来上税
1/3241
2019-05-21
请问公司员工培训发生的费用在汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表中 填在按税收规定比例扣除的职工培训费用还是按税收规定全额扣除的职工培训费用？
1/693
2021-05-13
老师好，生产经营年报，10和11折旧摊销费用要纳税调整增加吗？为什么？
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2020-04-10
老师，汇算清缴5000表中的扣除类纳税调整项目里的第六行利息支出，包括哪些内容？这个利息支出，跟期间费用4000表里的利息收支有什么区别？
1/1967
2020-05-16
老师！我2019年现在做2018年的汇算清缴的时候发现我把税收滞纳金错放在税金及附加科目！那我现在只能在2019年做调整是吗？调整的会计分录怎么做
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2019-05-07
权益法转金融资产时，原权益法下相关科目全部转出时，借：其他综合收益 /资本公积 贷： 留存收益/投资收益，此处因为金融资产中确认其他权益投资工具的资产不影响损益进入留存收益，但成本法转权益法时，剩余部分追溯调整持有期间会计处理为：借：长期股权投资 贷：留存收益，请问此处为何会出现留存收益科目。
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2021-08-20
老师为什么所得税年报纳税调整明细表传不上去
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2020-04-22
15、甲公司本年度"本年利润”贷方发生额790万元，借方发生额630万元，假设不存在纳税调整项目，①计算确认本年的所得税费用(25%) ;②结转所得税费用;③计算确认净利润。
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2020-05-03
15、甲公司本年度"本年利润”贷方发生额790万元，借方发生额630万元，假设不存在纳税调整项目，①计算确认本年的所得税费用(25%) ;②结转所得税费用;③计算确认净利润。
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2020-05-03
老师，服务费，时间12个月摊销，所得税年报需要填写资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表吗？
2/459
2021-06-25
我的2017年企业所得税汇算报表的A105080表资产折旧 摊销情况及纳税调整明细表填错了，需要改正，请问我在那里能找到这个表并填写，谢谢老师，我这边儿等着要这个报表儿，我着急。
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2019-07-11
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