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老师，个人缴纳部分的养老保险和失业保险全部由单位承担，所得税汇算清缴时允许扣除吗
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2021-01-02
那位老师，有所得税汇算清缴
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2020-12-14
小规模纳税人的汇算清缴程序
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2019-03-09
老师，做企业所得税汇算清缴交了100的税款，我在本月做凭证分录，借，利润分配-未分配利润 贷，现金 还是 借，所得税费用 贷现金呢？
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2020-05-27
今年做2020年企业所得税汇算清缴时，前年2019年度有亏损，但是我2020年每个季度预缴申报时没弥补，导致2020年还是交企业所得税了，所以汇算清缴时应交所得税是负数，但是我有纳税调增事项，调增之后应交税费成正数了，但是我的2020年财务报表资产负载表上的未分配利润还是负数，怎么办？这样不就帐表不符了？
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2021-03-26
企业所得税汇算清缴对纳税所得额做了调整，造成财务资产负债表未分配利润不符，请问怎样调整，才不会影响当期损益
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2020-05-15
你好，老师！公司五月份企业所得税汇算清缴补交所得税1560，做完补税分录资产负债表和利润表报表数据不平衡，怎么处理？
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2021-07-06
老师，我公司是小规模纳税人，收到19年所得税汇算清缴退税收入，要怎么做账啊，需要调账吗
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2020-06-23
2016年所得税汇算清缴里的业务招待弗少统计了 但也没超过比例 不需要调增所得税 怎么办呢
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2017-08-03
马婷老师今年会讲高新企业的汇算清缴课程吗？
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2021-03-14
有一个电站是公司性质的，但是以前管理员把企业所得税 认定为个人经营所得，那这个需要汇算清缴个人经营所得吗？
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2019-03-25
我2020年缴了7万的企业所得税，现在汇算清缴，研发费加计扣除有300万，按75%，不是要退的税大于交的金额了
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2021-05-25
公司是一般人。广告费要是超出收入的15%的部分是不是汇算清缴时就需要调增企业所得税啊？广告费超出部分以后年度摊销有年限规定吗？
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2019-06-25
老师，筹建期间的亏损，已经在汇算清缴企业所得税弥补亏损表中形成了，是不是就不能等以后年度弥补亏损了？
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2020-06-15
企业所得税汇算清缴年报关联业务往来年报没有，需要报吗
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2023-05-12
企业所得税汇算清缴资产折旧摊销及纳税调整明细表中本年折旧、摊销额是哪个数据？本年有资产减少，比如累计折旧年初49万，年末38万，那我这个本年折旧是填负11万，还是填全年计提的3万元，处置的固定资产累计折旧转回14万
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2022-05-06
老师，您好！
请问《企业所得税汇算清缴》
《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》
这个表是在什么情况下才要填写？
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2021-05-17
老师有个问题请教一下，企业所得税汇算清缴的时候，像研发人员的工资、社保公积金费用化支出，那这部分员工的工资社保公积金是不是得独立出来，不用在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填了呀？
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2022-03-23
老师，您好，我们是新成立的分公司，去年没有收入，所以报表上企业所得税的缴纳金额是负值，没有缴纳过企业所得税，现在要进行汇算清缴了，在电子税务局我需要做什么工作吗？
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2022-03-16
在计算甲公司 2019 年度企业所得税应纳税所得额时，下列收入中，应计入收入总顺的是()， A.转让居民企业乙公司股票取得的收入70万元 B.银行存款利息收入 13.5 万元
C.从居民企业丙公司取得的股息、红利收入50万元 D.从居民企业乙公司取得的股息、红利收入6万元
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2021-11-09
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