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老师问一下年底，外贸公司以前应交税金三年没有结转，到今年止内销税金累计27万元，进项税转出累计2万，出口退税累计72万元，进项税累计69万元，内销留抵税金2.8万元，请问老师会计分录如何做
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2024-01-13
老师好，我公司4月申请了增值税加计抵减，后来通知不符合条件，需要做进项税转出，并已补交税款，前期加计抵减也未做账务处理，请问我现在具体怎么做账务处理呀
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2019-09-25
留抵税额不够了进项税转出可以下个月申报吗
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2022-05-05
月销售额不超过10万的减免教育和地教两项附加税。我们本月有以前进项税转出要补交的增值税，本月销售额也不到10万。那补交转出的进项的这两项附加税可以减免吗？
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2018-11-07
收到一张本地住宿费发票专票，已经认证，不允许抵扣，做进项税转出会计分录怎么做？
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2020-07-08
老师好，我公司作为是采购方，项目出现问题，扣了对方的一部分钱，但他们早已全额开票给我们了，也认证了。现在给他们结算付完尾款后应付账款有余额，我想问问这部分余额是做营业外收入还用不用进项税转出？是不是直接 借：应付账款30000 贷：营业外收入30000 就可以了呢？
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2020-12-10
老师，您好，一般纳税人销售商品的价格低于成本价，如果做账？需要把进项税转出吗
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2024-07-27
进项税转出怎么做账是把原凭证直接冲红吗 原凭证借 原材料 进项税 贷应付账款
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2019-03-05
进口一批货物，海关专用缴款书部分已经抵扣，还有部分未抵扣。由于质量原因要退运。我们需要怎么处理？是否已做抵扣的做进项税转出，未抵扣的不再抵扣。再申请退税？
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2020-02-06
老师，2021年的税2022年转出了，进项税转出的账务怎么处理？
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2023-03-21
不动产用于免税项目，取得的发票认证了，怎么样不抵扣？做进项税转出还是怎么样？日后改变用途如何重新抵扣？
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2017-04-10
老师，税务征管员让我们转出在1-4月不应抵扣的进项，我修改1-4月份的纳税申报表，进行了进项税转出，转出后就需要补税，我又用7月份的进项税留抵进行抵扣欠税，这些转出进项税的主要的免税项目应分担费用产生的进项，现在我要做账务上的处理，并且不想去改1-4月分录，那样还要改申报表，太麻烦了，如果我全做在8月份，那么这个会计分录应该怎么做呢？
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2024-08-27
招待费用进项税不可以抵扣，需要进项税转出，但是如果不计提进项税，把增值税发票当普通发票入账，可以吗这样是不是就可以不做进项税转出了？
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2018-07-13
老师好，我想咨询一下！我公司8月被查出 以前月份已抵扣的增值税不符合抵扣，8月做了进项税转出，然后补交了增值税税款。请问我这个月做会计分录，除了做银行支出这笔数，还应做哪些分录？
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2016-09-14
本月第一次出口，执行12个月后一次性退税，本月底如何做账。本月做收入，不予免抵退的部分作进项税转出，准予抵扣的部分本月需做账务处理吗。是等下个月申报处理后再做，还是不用做。谢谢。
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2017-06-30
购入原材料的8.5万税不转出吗？然后第一个分录的 应交税费一共是不是就是200*0.13+8.5，明细科目是进项税转出吗？
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2021-07-04
老师,之前4月份有笔200元和6月份有笔400元的停车费我做到租赁费里面去了,进项共抵扣了49.54,这个是老板停的私家车,应该要做福利费,这个我在7月份要怎么冲销,还有7月份报税这个49.54要进项税转出要填哪
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2022-08-04
老师您好，我想咨询下，我们是外贸公司本来进项应该认证出口退税的，由于不懂，所以5月认证了一张内销的进项发票，由于网上报不了，去大厅申报增值税，大厅的人把那个进项税额弄不见了，6月的时候认证了两张进项，这个增值税报表是有进项税额的，到8月的时候我们去找税管员把那三张进项弄成出口退税的，认证到8月份了，我想问下7月报表我们应该怎么报这个进项，是把前面5-6月认证的那三张做进项税额转出吗，还是去大厅更改把6月份的进项税额去掉呢
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2020-08-14
3月有进项税转出忘记申报,应该怎么办 进项税转出是厂家开出来配件负数发票,3月份账务上已经处理 3月进项税转出是厂家开出来配件负数发票,3月份账务上已经处理,忘记申报,应该怎么办?可以在4月份申报表重新申报吗
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2017-05-04
，老师，金税盘的200元是全额抵扣的，但是在认证平台勾选了，只是抵扣了税额，申报去了，这样的话要进项税转出吗？
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2018-12-18
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