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季度企业所得税申报表的收入填的是季度本期数还是累计数，比如3季度企业收入是填1到9月收入嘛？还是7到9月收入，
1/1209
2020-02-22
老师，第四季度企业所得税申报表，季末数填12月利润表本年累计还是本月金额
1/341
2022-01-15
小规模，季度企业所得税，第一季度季初资产总额填报错误，误把万元看作元，如季度初22万元，填成了220000万元。季度末25万元，填成了250000万元。
第二季度、第三季度都是按正确填的。
如此情况，第三季度申报时提示如下图。点击确定也是可以申报的。请问这种情况需要更正第一季度企业所得税申报表吗？
如果不更正，会产生哪些影响？
1/1982
2019-10-22
请问：季度企业所得税申报表里：14栏（ 减：本年实际已缴纳所得税额）
和15栏 （减：特定业务预缴（征）所得税额查看明细） 里面的数据是从哪来的啊？两个数据是一样的，点缴款信息查询也没有提前预缴
5/2656
2021-07-07
您好，我公司在1月的取得一张不合规进项票，在1月已抵扣进项，4月份电子税务局数据筛查到不合规发票，我公司于5月份去税务局更正了1月份的财务报表和第一季度企业所得税申报表，将进项税转出了，那我公司的账应该怎么处理呢？是修改1月份的账，在1月做进项转出，还是在做5月份账的时候做进项税转出？
1/411
2022-05-23
老师 ，季度企业所得税申报表中的季初资产总额和季末资产总额是根据什么来填写？第一季度的数，第二季度的数，都应该是那些，哪要是中间成立的企业，又应该怎么填写
4/1859
2020-06-02
融资担保公司小规模季度企业所得税申报表#，老师，请问融资担保公司企业所得税季度申报里本年累计金额里填写项是今年累计数，其中担保公司没有营业成本，只有管理费用，这个营业成本可以用营业收入和利润倒挤出来吗？还是可以填写管理费用金额？
6/1307
2019-10-15
您好，老师:公司今年没有任何业务，报第三季度企业所得税申报表，特别是:资产期初数和期末数，是不是抄一下第一季度和第二季度申报数就可以了呢？谢谢，我抄了，可是税务局要找我，见下表，还是不应该这么写呀！请快回复，急。
1/789
2019-10-23
您好，老师:公司今年没有任何业务，报第三季度企业所得税申报表，特别是:资产期初数和期末数，是不是抄一下第一季度和第二季度申报数就可以了呢？谢谢，我抄了，可是税务局要找我，见下表，还是不应该这么写呀！请快回复，急。
1/1026
2019-10-23
老师你好！500万以下的固定资产一次性扣除21年企业所得税调减了，22年需要调增，一季度企业所得税申报表怎样填？
1/1737
2022-04-06
根据个人所得税法的相关规定，下列各项中表述正确的有（ ）。
A、居民个人当年收入类型为工资、薪金所得和劳务报酬所得，应按纳税年度合并计算个人所得税，适用七级超额累进税率
B、非居民个人当年收入类型为稿酬所得和特许权使用费所得，按纳税年度合并计算个人所得税，适用七级超额累进税率
C、居民个人取得利息、股息所得 和偶然所得，适用20%的税率分别计算个人所得税
D、非居民个人取得利息、股息所得 和偶然所得，适用20%的税率计算个人所得税
1/3686
2020-02-14
请问去年总分公司是独立核算，今年更改为非独立核算，一季度企业所得税申报表从业人数和资产总额的期初数怎么填
2/280
2022-04-14
你好！请问季度企业所得税申报表中的“季初资产总额（万元）”和“季末资产总额（万元）”值得是季度第一个月的收入和最后一个月的收入吗
1/568
2019-10-10
老师好，我司4月份开业，但到6月份还未有收入，现在要填报季度企业所得税申报表，期间发生的费用，属于申报表上的营业成本吗？
1/496
2020-07-14
这是我3月份的利润表和2019年第一季度企业所得税申报表，请问下这个企业所得税申报表应该怎么填
1/1301
2019-04-16
19年第一季度企业所得税申报表里的季初资产总额，以及季末资产总额，取哪个数据，
1/2806
2019-04-03
老师那个第三和第四季度企业所得税申报表里的季初资产总额和季末资产总额该怎么填。还有2019年度的企业所得税申报表的企业基础信息表里的资产总额（填写平均值）这些数分别该怎么计算，谢谢
2/1814
2020-03-16
刚到一个新单位，发现第二季度企业所得税申报表中的数据填错了，后续的报表该怎么填呢？怎么处理比较好
1/854
2019-11-22
我想问一下，12月份的本年利润转入利润分配后，本年利润余额为0。做第四季度企业所得税申报表是，里面的利润总额怎么算？
1/642
2020-01-12
在填写第四季度企业所得税申报表中，实际已预缴所得税额那一项为什么是灰色的?不能填写?
2/3203
2016-01-16
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