;)
公司是小微企业，上个季度的企业所得税和印花税都多计提了，在利润表中也都按照计提的填写了，这个季度怎么写分录，把账目做平，（由于上个季度预缴企业所得税报表是A类，这次申请改过来了是B类
1/791
2019-07-12
企业所得税季度预交，是本期累计数减掉上期累计数，就是本期要预交的企业所得税，那么在会计上的报表上的数字是填在本期，还是本年累计
1/1828
2018-05-28
现在申报季度的利润表，这个上期金额，跟本期金额是填那些数据？上期是什么数据？本期是什么数据，我们是按季度申报的
1/684
2018-07-10
老师，我今年接受的公司外帐，之前不是很懂，跟着前任做，我们是季度申报的！现在通过学习发现错了！前任利润表本月季度填的都是三月底六月份底这样的数据！现在我跟着也错了，都申报了！必须去改正吗？网上能改正吗？
4/495
2020-07-05
季度申报利润表中的收入，费用是写三个月的合计数吗？
1/553
2019-07-01
你好！现在填的一季度财报的上期金额是上年同期还是上年四季度的金额？
1/600
2019-04-15
利润表季度申报，本月（季）金额填的是3月份的还是1-3月的数据
1/2003
2019-04-15
老师，请问小规模季报是不是就是要申报 企业所得税预交、增值税、印花税、附加税、财务报表、个税 还有其他的我漏掉的吗？
1/871
2019-07-11
老师，我没有填过企业所得税预缴申报表，也没有见过这种弥补以前年度亏损的情况。我听学堂老师的课，对于这个企业所得税预缴申报表，我有几个疑惑的地方。一，弥补以前年度亏损，是倒着弥补吗？比如，现在是2020年，做二季度企业所得税预缴申报表，如果才发现2019年是亏损的，那是在2020年二季度企业所得税预缴申报表里面从2019年倒着往前弥补吗？可以弥补2019-2015年这五年的亏损？弥补的是亏损年度的利润总额吗？二，弥补的本期金额为什么和累计金额不一样呢？
1/730
2020-05-06
小规模，季度企业所得税，第一季度季初资产总额填报错误，误把万元看作元，如季度初22万元，填成了220000万元。季度末25万元，填成了250000万元。
第二季度、第三季度都是按正确填的。
如此情况，第三季度申报时提示如下图。点击确定也是可以申报的。请问这种情况需要更正第一季度企业所得税申报表吗？
如果不更正，会产生哪些影响？
1/1982
2019-10-22
小规模纳税人季报，利润表和现金流量表“本月金额”是季度最后一月的数据还是本季度这3个月的合计数据？
1/1584
2020-04-19
按季申报，季度不超30万免增值税，和月不超10万免增值税是不是一样呢？月报的和季报的，有区别吗？按季度申报，可每个月不是还要申报增值税？
1/2107
2019-04-09
现在填写高企季度申报，里面有个第一季度税额，是按税款所属期填写吧，不管交费日期吧
1/670
2019-04-09
请问小规模四季度企业所得税主表的本期金额的利润总额是填列季报利润表的利润总额税还是净利润额，因为前期有开具外管证预交所得税的税
1/660
2018-01-07
一般纳税人季度申报表附表三中，“符合条件的小型微利企业”下的“其中减半征收”是依据什么填
1/688
2019-03-17
企业季度预缴报2019年1季度所得税时，可以弥补以前年度亏损吗
1/3039
2019-04-13
老师，我们第二季度预交了企业所得税，下个季度亏了，年终可以退税吗？
1/419
2023-07-24
个体户申报经营所得需要每季度交税吗，还是来年汇算一起交
5/603
2021-07-14
小规模纳税人每月免职免征增值税不含税销售收入3万，季度申报不超9万。如果有一个月是3.1万，一个月是3万，另一个月是3万，合计金额是9.1万，应纳增值税额是9.1x3%，能3.1×3%这样算吗？只交一个月的税。2.如果不想季度申报改成月度申报可以吗？怎么申请更改？
2/904
2019-03-11
老师，小规模纳税人按季申报，我是每月照常做凭证，做账，但不申报，等到季度的第三个月汇总增值税金额后一起申报呢？
1/490
2019-08-21
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
