;)
请问多计成本应该填在纳税调整明细表哪一行呢
1/752
2019-05-18
老师所得税季度预缴时，计算所得税费用要调整永久性差异，比如行政处罚要在会计利润调减，对吗？那对于有扣除限额的比如业务招待费或福利费在预缴时需要按照税法规定调整吗？什么情况需要预缴时调整，什么情况需要在汇算清缴时调整？不太明白，望解答!谢谢!
1/1983
2016-01-28
调增或者调减应税所得额时，需要调整报表项目吗？还是说只需要调整应交所得税费用？需要调整未分配利润吗？
1/1899
2018-11-26
有个客户，打印纳税须知回来后，进国地税现实识别号和密码不正确，这要则么么办？其确定没输错信息
3/591
2017-01-09
想找子木老师解答一下，如图她去年课程里这个实操到底是怎么弄额
总公司向分公司销售商品100万不含税，成本80万
增值税申报表里销售额要填100 利润表为0
报税时会金三会预警如果不去税务机关备案，直接在企业所得税汇算时调整对吗？调整是在哪个表调整？是在“纳税调整账目明细表”里调吗？
会计上不视同销售分录是
借：其他应收款--分公司 93
贷：库存商品80
应交税费-应交增值税销项 13
想问具体的实操步骤
1/156
2021-04-05
老师，18年购买的固定资产没有入账，19年才入的账所以导致本属于18年的折旧费放在了19年。但是录入固定资产卡片是日期是按照实际使用也就是18年录入的。所以导致现在实际做账中的折旧费和《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中的实际归属于本年的累计折旧对不上，这个怎搞老师
1/372
2020-05-11
老师我帐上：管理费-职工工资是911031元。
应付职工工资货方是947053.96元。
应付职工工资借方是889188.45元。
申报系统申报的是697035.69元。
实际发放是775382.09元。
我汇算清缴职工薪酬支出纳税调整表及期间费用明细表怎么填呢？？
1/400
2020-05-27
福利费都应该通过职工薪酬核算吗？我单位有部分通过职工薪酬核算，缴纳个税，有部分没有，那请问汇算清缴下表2中职工薪酬和福利怎么填呢？ 还有职工薪酬纳税调整上所有关于工资支出和期间费用表上的薪资有联系吗？
1/649
2018-04-24
在报汇算清缴填资产折旧纳税调整明细表有一个本年折旧额，还有一个累计折旧额，这个累计折旧额填资产负债表报表里的折旧额，2016年的资产负债表里的期末数据折旧额是不是指累计的折旧额，还是指2016年的折旧额
1/1264
2017-05-10
请问这个职工薪酬支出及纳税调整明细表当中工会经费那个是每年结算教的工资薪金2%的税金要填在这个表上吗？还有其他是填什么是可以把业务招待费填其他这里吗
2/588
2020-05-25
老师请问职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出是填写的贷方计提工资总额吗？19年计提的工资也都发放了。职工福利费支出如果是管理费用中的福利费(都是公司聚餐的发票)，记入到了福利费，请问老师这个需要做调整吗？
6/487
2020-05-15
请问资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，当年有固定资产清理的情况（账面冲回了部分累计折旧金额），本年折旧一栏应该怎么填
1/427
2019-05-15
汇算清缴中资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中本年折旧摊销额要和资产负债表中的累计折旧一栏中期末数减去期初数对起来吗
1/1274
2019-04-11
做汇算清缴的时候发现 去年财务费用-账户利息科目记错成手续费了，金额在贷方那期间费用明细表和纳税调整表该怎么填呢期间费用明细：按错误的金额填，纳税调整表再调增吗？
1/2956
2019-04-08
汇算清缴当年处理固定资产的累计折旧如何填列？ 如果按未处理的填写， A105080表资产折旧、 摊销及纳税调整明细表累计折旧额（不含处理减少的折旧额）与资产负债表不相符了
1/1879
2019-04-24
请问收据入业务招待费后，汇算清缴时如何填“纳税调整明细表”
1/1322
2019-05-13
老师，我长期待摊费用装修费，在汇算清缴的时候填“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”要填吗？
3/1265
2023-03-27
清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表，的工资薪金支出，的账载金额是按应付职工薪酬的贷方累方数填列的吗？老师
1/852
2018-05-09
汇算清缴纳税调整明细表里业务招待费支出转载金额能填，税收金额怎么是灰色没法填，会不会是新单位第一次汇算清缴？
4/660
2020-05-21
请教一下汇算清缴
期间费用明细表中职工薪酬
职工薪酬支出及纳税调整表工资薪金支出账载金额、实际发生额、税收金额填写
另外会与个税系统申报工资比对吗
1/1411
2022-05-16
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
