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小商贩或是瓦工，支付他们钱的时候，怎么做费用报销，他们都没有收据什么的，可以我们给他们把收据内容写上，然后他们签字就行吗，可以做公司费用抵所得税吗不需要纳税调整吧？请老师指教
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2021-03-18
问：计提的所得税与缴纳的税款相差0.01元应如何处理，是要调整计提金额是吗
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2018-05-15
老师，请问利润总额和应纳税所得额有什么区别？我15年年报中的利润总额是2万，纳税调增后的应纳税所得额是3万等于调整了1万，那么如果说15年的销售总额为100万的话，那我的利润率和应纳税所得率各是多少？有点晕，求教
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2016-07-31
填写期间费用明细表然后出现这个我发不了图片填报年度企业所得税，然后那张期间费用-职工薪酬不为0，出现纳税调整表，我要需要怎么填那张表呢
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2018-05-28
老师，你好
关于企业所得税汇算 纳税调整明细表 业务招待费 税收金额和调整金额怎么算的，比如招待费20000元，税收金额是不是招待费的60%算的？
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2020-05-11
固定资产清理抵款，资产损失税前扣除及纳税调整明细表要怎么填写？
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2020-05-20
年度汇算清缴有关资产折旧摊销及纳税调整表上的资产计税基础填哪个金额
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2020-04-26
老师，固定资产折旧和摊销分10年和5年的，资产折旧、摊销及纳税调整明细表中资产原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额，这些数据应该怎么填？应该在哪里查到填写
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2024-05-26
无形资产-土地使用权，2019年没有做摊销，在2020做补摊销。
问在做2019年企业年度汇算清缴时，在表”资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表“22行“土地使用权”在“税收金额”的“税收折旧、摊销额”和“累计折旧、摊销额”填写，2019应摊销的金额。”纳税调整金额“调减。
是这样做吗？
与之对应的科目要不要进行调整？
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2020-05-22
甲企业为一家居民企业[1],符合小型微利企业的条件。甲企业本年度会计利润为20万元,当年1月购入一办公家具,价值为4800元,未计提折旧,并在计算会计利润时全额扣除。假设除上述事项外该企业无纳税调整项目，计算甲企业本年度应纳企业所得税。
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2023-12-21
固定资产清理在汇算清缴的时候填资产损失税前扣除及纳税调整明细表，这个怎么填
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2018-05-15
企业注销清算，原来2018年计入成本的进项票，税务局要求要调出来，账上是怎么个调整法？
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2020-03-13
我的应收账款和应付账款的实际数与软件不符，怎么调整呢？应收账款实际数是128169.软件数是120299.应付账款实际数是218547.软件数是222007，我需要怎么做分录调整？
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2018-03-11
老师，请问业务招待费按实际60%扣除，调整的时候是需要直接调报送给税局的利润表吗？
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2023-10-19
增值税额和实际缴纳的增值税有什么区别
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2019-07-09
老师，您好， 年报时利润表与资产负债表是经过纳税调整后的数字吗，也就是年初数是上年12月的，期末数是12月的还是纳税调整后的数字？
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2016-05-23
公司买购物卡送客户，这样的近交际费，纳税调整时按60%税前抵扣可以吗？
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2022-05-19
我们做了年报，有几十块钱的退税，但是专管员说不退了，让我们做下纳税调整，请问怎么调不影响利润表呢，老师
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2022-06-15
填写个人生产经营所得时，营业外收入可以填写在纳税调整增加额的得其他栏吗？如果营业外收入不填写，收入就减少了，就得办理退税
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2021-02-02
公司为工程施工类公司，前期项目成本计入工程施工科目，现发现部分成本为销售费用，可以由工程施工类科目调整至销售费用科目吗？
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2017-12-19
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