;)
补交以前的企业所得税，分录，支付税款，借：应交税费-企业所得税1000 贷：银行1000，计提，借：所得税1000贷：应交税费-企业所得税1000，2021汇算清缴要调增1000元吗
1/154
2022-05-30
本月应该缴纳企业所得税10000元，但是因为汇算清缴出来负数为5000元，这5000抵缴了本月的所得税，即本月实际缴纳了5000元，应该怎么做会计分录啊
1/547
2016-07-10
老师，你好，请问2021年2月份支付了2020年的工资10万元，此前这部分工资也没有进行计提，请问我现在这笔费用计入利润分配-未分配利润了，那请问2020年企业所得税汇算清缴这部分金额我怎么填写
2/226
2021-06-07
老师，企业所得税汇算清缴的时候管理费用的社保费和职工福利费放在哪里呢？
2/4986
2019-05-15
老师 请问企业所得税汇算清缴A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出里面的账载金额和实际发生是不是根据管理费用/销售费用-职工福利费来填报
3/128
2024-05-20
老师，2015汇算清缴补缴的所得税，2016年汇算清缴时需要调增吗
1/1436
2016-11-28
老师，我问下，企业所得税我没季度都是按照实际利润交的，到第四季度亏损没有交，为什么汇缴清算时，还要交8万多的企业所得税啊？
6/415
2019-05-09
老师，老师企企业在清算期的各种税费的支出，是不是都可以计入到清算费用？嗯，还有做的经营期的汇算清缴，的企业所得税，嗯，是是放在清算费用当中，还是可以直接做企业所得税呢？
1/411
2019-09-26
老师，有个问题请教您。我公司小规模，开票业务量少，没缴过税，工资比实际收入要高，亏损状态。汇算清缴时，工资全部調增了，要交企业所得税，我想问下是我填错表了？还是全部都会調增？但是不应该全部都会調增吧？
3/373
2020-05-07
所得税汇算清缴，应付职工薪酬要如何测算，企业有没有超标准抵扣？
1/804
2016-04-28
请问年度企业所得税汇算清缴退回来的会计分录该如何做？在现金流量表里又该如何表现出来？
4/2960
2020-07-09
应记入管理费用的业务记在了其他应收款，（跨年度）怎样调账了？那年度企业所得税汇算清缴要怎么申报好？
1/1491
2019-03-11
我去年一笔冲销计提工资的管理费用做成贷方了，现在利润表和科目余额表金额不一致，我企业所得税汇算清缴申报按照利润表申报了，现在应该怎么调整好呢？可以在今年调整会计分录吗
1/525
2022-05-20
一直没有开业，所得税汇算清缴怎么填
2/722
2019-04-19
老师，挂着其他应付款，对方公司注销，已经无法偿还，要做借：其他应付款 200万 贷：营业外收入 200万 那我企业所得税汇算清缴我要填写哪张表呢？从哪里看需要缴多少税？
3/715
2020-05-01
老师你好，在企业所得税汇算清缴时，请问资产处置收益是否填在“营业外收入——非流动资产处置利得
1/4108
2020-05-12
老师，我想问一下，2019年退回来一次2015年的企业所得税，然后我做到了以前年度损益调整里面，这次汇算清缴，这部分退回来的企业所得税在汇算清缴表里如何做？
1/466
2020-05-14
老师，您好！小规模纳税人，实行小企业会计准则，所得税汇算清缴补税分录咋做？计入所得税费用还是以前年度损益调整？
1/1277
2022-04-07
老师您好，企业所得税汇算清缴里的所得税减免那页第一行的计算公式是什么呀？谢谢了
1/366
2023-02-28
请问企业所得税汇算清缴中《职工薪酬及纳税调整明细表〉，账载金额跟实际发生额分别怎么填
2/487
2019-05-11
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
