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老师，您好，公司进项大于销售，现在是还有很多进项发票未收到也未认证，所以我做分录收到进项税发票和费用专票时全部做借应交税费--待认证进项税额，到月底后，认证多少金额，比如500万，那就做，借应交税费--应交增值税--进项税额 贷：应交税费--待认证抵扣500万，这样会乱吗
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2021-01-22
进项票没勾选之前 可以进 应交税金 应交增值税 （进项税额）吗？
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2018-06-28
增值税减免税的项目有什么
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2023-02-20
工程老项目，收到供应商的材料增值税专票，不能抵扣，那填写入库单时，金额写含税价还是不含 税价？
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2017-03-07
公司收到个人所得税代扣代缴手续费退回 如何做科目？可以入到营业外收入 应交税费-销项税吗？
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2023-04-14
一般计税项目 收到业主预收账款500万，在当地预缴增值税，确认预收账款对应增值税要怎么算呢？
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2017-06-07
我们公司是建筑企业一般纳税人，增值税申报的时候，简易计税项目劳务分包做了抵减应如何填列？
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2019-08-02
建筑工程总承包为老项目，分包项目也为老项目吗
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2019-01-30
异地交的2%的税款，回公司后，申报本月时，可以从应交税款中减去这部分异地交的税款吧？原来我只有一个老项目，执行简易3%，申报增值税时，直接就不申报这个老项目的销售额呢。
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2017-12-28
这个题目扣除项目不需要计算附加税和印花税吗
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2022-10-21
老师我们有确认收入的项目有100来个项目，需要一个项目一个项目的暂估这些项目的成本吗？分录怎么做呢
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2020-04-01
金蝶专业版，应收账款，我核算的是项目，项目我是按客户去分类的，比如A客户，客户下面再列一个个属于他的项目名称，那我的应收账款就不用再核算客户了吧，不知道不核算客户会不会有什么弊端
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2020-04-24
租入的固定资产发生的费用，即兼用于一般计税方法计税项目和简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。老师，这句话看不懂？有这个政策吗？
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2023-06-03
老师您好，我11月份需要缴纳的增值税金额计算出来之后再看财务软件 是 截止到目前的进项税额余额+上期留抵（应交税费-未交增值税）-销项税额-应交税费-应交增值税-转出未交增值税，我想问老师 为什么 还得减去应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢，谢谢了
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2021-11-29
老师好，应交税费，借减贷加，进项税就是减少的意思，对吗？谢谢~~
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2022-07-22
[图片]师 我在建账，应交税费和进项税的余额都在借方，我是不是只需要把进项税的借方余额填在期初数据里
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2022-05-11
请教下计提稅金及附加用应交税费销项税乘以13%等于金额 再将金额乘以7%3%2%吧是跨月计提吧
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2020-10-28
老师，应交税费进项税即征即退是什么意思呢
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2021-08-19
老师，问个问题 。个人张X承包政府项目。我司开票给xx政府
1.借:应收帐款100万
贷:主营业务收入
应交税金一应交增值税（销项）
2:ⅩⅩ政府汇款到我司
借:银行存款100万
货:应收帐款100万
3.我司汇款给挂靠人张Ⅹ如果我用
借:其他应付款（张X）80万
贷:银行存款80万
4，接下来我们可以用什么科目冲掉其他应付款这科目？
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2020-06-01
结转销项税时借：应交税费-销项税 贷：应交税费-转出未交增值税
结转抵扣进项税时借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-进项税
再结转未交增值税：应交税费：转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
分录有没有问题啊
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2020-06-18
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