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想咨询下农产品使用核定扣除抵扣进项税额，由于当期留抵税额比较大，下期销售的时候，只计提销项税额，不核定扣除计提进项税额，有没有税务风险，目的为了减少留抵，不享受留抵退税
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2022-06-14
老师，我想问一下最近刚出了进项加计抵减税额10%，然后公司的留抵进项税额还很多，所以这个月的进项加计抵减税额的税没抵扣到，那这笔进项加计抵减税的账务应该怎么处理呢？
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2019-05-15
老师好，我司本月进项比销项大，有留抵，但是购税控盘款快一年了，即将不可以抵扣，怎样才可以先抵了购买税控盘款呢？我填列进附表四和主表，会显示34行本期应补（退）税额为负数
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2019-08-01
你好老师，我想问一个问题。1月份的进项税当月不抵扣完，1月份应交税额交了2万7左右，亏了2万左右，那下一个月我要抵扣完进项税额，那税务局是不是要退我的钱？也就是说进项税减去销项税为负数的话，是不是税局交退我的钱？
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2020-02-11
请问一下这个月进项税额没有，有销项税，然后增值税必须要交吗？可以等到下个月进项税有了再抵扣吗
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2022-03-05
你好老师，我公司是一般纳税人，运输行业，我公司在收到保险公司的发票是：借：主营业务成本-保险费 21219.71，应交税费-待认证进项税额 1273.18 税金及附加 585 贷：银行存款：23077.89 申报抵扣时：借：应交税费-进项税额 1273.18 贷：应交税费-待认证进项税额 1273.18 抵扣进销项时： 借：应交税费-销项税额 1273.18 贷：应交税费-进项税额 1273.18 现在保险公司退保，给我们开了一张我已经认证了的这张发票，老师我的分录应该怎么做！麻烦老师解答！谢谢
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2021-01-10
待抵扣进行税退税怎么做会计分录
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2024-06-28
我8月1日做账的时候7月1号-31号收到的进项税是否可以直接在7月抵扣，另外做账在4月份的进项税待抵扣是否成本费用可以做在7月？比如4月我借：费用/成本10000 借：进项税待抵扣600 贷：银行存款 是否在7月做账的时候就只能把进项税抵扣掉？成本已经产生在4月无法再7月再做？
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2023-07-28
请教个问题：我司从台湾采购进来一台设备（供应商不开票，无进项税额抵扣），现在卖给客户，客户要求开票，请问销项发票应该怎么开？
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2018-11-15
请问增值税进项加计扣减是直接抵减应纳税额，但这和加计进项税额抵扣有什么区别呢？比如销项税额200，进项税额100，应纳税额100，假如加计抵减10，最终应纳税额200-100-10=90;
如果直接加计进项税额100*（1+10%）=110，应纳税额：200-110=90，二者结果没区别啊！
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2020-07-01
公司从一般纳税人专为小规模纳税人，剩下有一些还没抵扣完的60%的进项税，和40%待抵扣进项税，该做怎样的账务处理，会计分录该怎么做？
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2019-03-19
老师，一般纳税人进项税，如果本月有几笔不想抵扣。我就只做账，待认证进项税额是吗。也不需要在发票服务平台做任何操作是吗？
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2023-03-01
4，月能抵扣待抵扣税额了，可是表5没了怎么填
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2019-05-06
进项税额当月未抵扣完，下月能接着抵扣吗（增值税专用发票）
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2016-04-08
招待客户餐费可以做进项抵扣么？招待客户住宿费呢？自己出差住宿呢？
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2019-01-15
老师好，我5月份的账里有笔分录是确认进项税了，6月份发现进项税不能抵扣，那分录怎么写
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2019-12-16
老师，我们这个牛皮纸袋包装的，销售报表里面写的牛皮纸袋绿毛茶，贷，但是我们开的发票是斤，这种没问题哈，换算成斤再开，而且我们购买牛皮纸袋是不是进项税不能抵扣了，我们销售是免税的 老师，我是新会计，我再确认一下，我的报表是袋装牛皮纸袋毛茶，我开的发票是换算成斤的毛茶，这种没有问题撒，
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2022-03-18
老师，哪些科目的进项税不能抵扣，需要进项转出？
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2019-12-31
公司买了个摄像头与冰箱，这属于集体福利，是不是进项税不能抵扣？不能抵扣发票第二低扣联应怎么装订？
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2021-06-08
老师，最新政策下，招待费不超过营业额的多少可以税前抵扣？
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2020-07-30
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