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老师请问： 我们一家公司2021年1-6月是老板A，7-12月是老板B. 老板A想用利润核算一下他管理期间2021年1-6月的企业所得税。 现我手里面有1-6月份的利润表，资产表，科目余额表。科目余额表都是有其他应收款，其他应付款，货币资金等，科目余额。 请问一下这种情况涉及那些科目怎么处理呢？还有应付账款及应收账款，科目余额表基本上该有的都有了
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2022-08-01
刚接手一家公司，他们用辉煌版本的管家婆，可是不懂怎么生成报表，应收应付也只能查辅助往来辅助余额表，应交税费下面设置了销项税，进项税，留底税，转出多交增值税，减免税，未交增值税，等等，九月份的科目余额表上这几个科目都有余额，我有些蒙蔽了，这些科目到底哪些月底没有余额的呢？还没有这可科目有什么钩稽关系呢？月底又怎么结转这些科目呢？
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2018-10-16
老师你好，我在学登记总分类账，应交税费是负债类科目，余额为什么是负数？例如，借方
486623.96，贷方324576.60，余额-162047.36，余额怎么是负数？
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2019-12-26
老师这个是科目总账，库存现金 期初余额 借方金额减去贷方金额不等于期初余额呢？这个借方金额和贷方金额都代表的是上个月的借方发生额和贷方发生额吗？
2/1212
2021-10-06
库存现金账户期初借方余额为10000.00元，本期借方发生额为20000.00元，贷方发生额为8000.00元，请核算该科目本期期末余额为多少。如题
为什么别人写公式的时候，贷方的本期增加额会在借方的本期增加额的下面一格呢？
1/3202
2020-07-28
老师，当累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取法定盈余公积。因为法定盈余公积科目下没有余额，是否达到50%我要在科目下自己累加计算出来是吗？
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2019-05-16
老师好，企业由小规模转为一般纳税人，增值税科目由小规模纳税人的二级科目设置升级为三级科目设置，请问，原二级科目余额应如何处理？
3/1363
2019-05-09
老师，每月做完账目，应该如何检查报表和账目是否一致，对科目余额表是吗
2/1998
2020-11-05
做了相反的分类，期末余额不变，都是在应交税金科目
3/474
2017-03-03
资产负债表中 应交税费的期末余额包括哪些科目呢
1/1551
2017-08-25
请教老师:我这账面应交税费科目期末余额怎么处理?
1/700
2019-03-01
老师你好，年末本年利润科目借方余额，要怎么结转呀
1/351
2021-01-13
年利润余额结转到利润分配科目，新录入一张 凭证吗
1/573
2020-03-19
公司基本户余额变动提醒（手机接收信息），用什么科目
3/1159
2017-01-09
小公司余额宝可以计入其他货币资金还是现金科目
2/1458
2016-08-29
老师，实缴各项税金之和在科目余额表里面包含哪些？
1/1964
2019-04-17
请问资产负债表的期末数是不是就是各科目的余额
1/1082
2020-03-28
注销时资产负债表上的其它应收款科目余额怎处理
1/814
2018-12-27
应收账款科目是贷方余额，填报资产负债表时怎么填？
1/3674
2019-07-11
应付职工薪酬这个科目月末有没有余额?需要结转吗？
1/2249
2018-10-12
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