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老师，所得税汇算清缴里面纳税调整明细表中利息支出的账载金额，税收金额，怎么填写
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2020-05-20
企业所得税年终汇算清缴资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里资产计税基础从哪里得来数据，怎么填呀？
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2016-12-13
社保基数或平均工资每年调整一次的时候，是如何调整的？每年5.31日前有上一年度的社保缴费年度结算表去填，但是只是调整公司要缴纳部分的差额，个人部分是不需要调整的么，如果需要调整是在什么时候调整
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2018-07-12
小规模纳税人，2019的年报，本来是亏损516元，现在管理员让我调平，我就调平了，现在需要做纳税调整的分录吗，有涉税风险吗
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2020-05-06
老师，我现在在刚到一个培训学校，学校注册了一个学校，一个公司，财务软件上的账是从去年8月份建的账，账上除了银行存款的金额能对起来了，其他的都特别特别乱。因公司是新建的，账上的在建工程特别多特别乱，也没有挂账，施工还在进行中，而且很多没有发票，这样怎么转固定资产？很多地方不规范。我想问下老师，这样的账能接吗？接的话要怎么理清楚？
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2021-04-29
报表的年报是按企业所得税纳税调整之后的数填列吗
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2019-01-09
去年有一笔商标费用4400计入管理费用，还有一笔17.1月份补缴员工2016.12月份的社保款，16.12月份未计提，17年1月份这2笔通过以前年度损益调整了，商标费用 4400 应摊销110.01 ，社保款1200，汇算清缴资产折旧，摊销表中无形资产账载金额4400 本年摊销写110.01纳税调整项目明细表中在扣除类调赠（4400-110.01-1200）3089.99对吗？另外这2笔账务调整对资产负债表中的数据有影响，申报的年报中我需要根据这2笔账务调整资产负债表中的无形资产和未分配利润吗？
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2017-05-28
在年度汇算清缴 ”A104000期间费用明细表 ”中没有福利费的明细项目，那工资和福利费是都放入职工薪酬吗？ 那这里的职工薪酬金额大于”A105050 职工薪酬纳税调整明细表”中工资薪金的金额可以吗？会有问题吗？
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2018-04-12
中级实务考试一道大题考的以前年度损益调整，把调整两字忘记了是不是15分的大题一分都不给
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2021-09-05
从本年11月份起建安税要调整到11个点是吗?
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2015-10-23
老师，我账上的增值税比报表上多了18块多呢，怎么调整？谢谢
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2020-01-08
法人和自然人办营业执照的区别？
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2019-04-07
想问下个体工商户的，应纳税所得是等于净利润吗？加入没有其他需要调整的
假如没有其他需要调整的
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2019-08-02
借:利润分配 贷：以前年度损益调整---未分配利润有办公费，手续费 ，以前年度损益调整明细科目是什么？
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2017-09-04
你好！为什么在税种调整操作中“单张发票最高开票限额”无法改动？
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2019-07-01
想找子木老师解答一下，如图她去年课程里这个实操到底是怎么弄额
总公司向分公司销售商品100万不含税，成本80万
增值税申报表里销售额要填100 利润表为0
报税时会金三会预警如果不去税务机关备案，直接在企业所得税汇算时调整对吗？调整是在哪个表调整？是在“纳税调整账目明细表”里调吗？
会计上不视同销售分录是
借：其他应收款--分公司 93
贷：库存商品80
应交税费-应交增值税销项 13
想问具体的实操步骤
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2021-04-05
老师，请问业务招待费按实际60%扣除，调整的时候是需要直接调报送给税局的利润表吗？
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2023-10-19
所得税申报表，企业当年经审计调整增加了长投的权益性投资收益，并不是对方宣告发放的，请问老师，应该填A105030投资收益纳税调整明细表，还是A107011股息红利优惠明细表？
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2020-05-28
老师，这笔现在对账说应该不是实收资本
要做调整，应该挂往来。实收资本怎么调啊
有两笔
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2020-12-16
老师，税务系统里申报的的报表数与实际不相符，需要怎么调整呢
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2021-02-26
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