;)
老师，所得税纳税调整额是不是在会计利润的基础上调增或调减后再乘以税率？
1/1340
2020-08-03
老师，我2017年多做了一笔调整分录，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费，现在要怎么调回来哦，直接冲红吗还是
1/1067
2019-05-29
某企业2019年发生下列业务:销售产品收入2000万元:转让一项商标权,取得营业外收入60万元:收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入10万元,取得国债利息2万元;全年销售成本1000万元;财务费用50万元:全年销售费用500万元,含广告费400万元全年管理费用300万元,含招待费80万元,新产品开发费用70万元:全年财务费用50万元;全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐赠20万元;直接对私立小学捐赠10万元;违反政府规定被工商局罚款2万
要求(1)会计利润总额;(2)对收入的纳税调整额;(3)对销售费用的纳税调整额;
(4)对管理费用的纳税调整额:(5)对营业外支出的纳税调整额:(6)应纳税额
2/1708
2021-12-23
老师您好，企业所得税中，纳税调整明细表中，利息支出填什么？？？
1/1323
2020-04-23
18年度企业所得税里面资产折旧，摊销及纳税调整明细表如何填写
1/1718
2019-07-25
小规模广告公司，之前做的企业所得税第四季度预交申报表，核算的招待费核多了，没有注意，在填年报的时候，发现只能抵扣一部分，这样《企业纳税调整明细表》里，调增金额就要多一千多块，这样的话跟第四季度季度报表上的利润应该都不一样了，会影响利润金额吧？需要重新报第四季度利润报表么？
1/827
2017-03-31
经济业务题，计算本月实现的利润，按照25%的税率计算本期的所得税费用(假设没有纳税调整项目)。请问老师这题的会计分录怎么写？
2/800
2022-01-02
所得税汇算里面资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表(A105080)里面固定资产填原价和折旧，1、资产的计税基数是不是原价/2、按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额是怎么算3、最后累计折旧、摊销额是填会计的还是什么呢
1/1292
2017-04-08
税收调查表怎么填，我们去年一年没有收入，但是也不能填0
3/1964
2016-07-04
增票未税金额不变，只调整税额，怎么调？未税金额不变，税额调少0.04元有什么办法吗？
1/3343
2017-01-20
之前没收到专票，现在收到了，快递加盟费发票，以前做的分录反向结转调整，成本结转，借本年利润贷主营业务成本还需要调整吗
4/122
2021-12-14
老师，想问一下，其他应收款下面挂了两笔金额比较大的，这个年底要紧吗？能需要怎么调整吗？
1/482
2019-12-16
老师，请教个问题，以前去年会计未做营业外处理，直接做借，银行，贷其他应收款。今年怎么调整回来
1/454
2020-12-21
老师你好，我公司四季度交所得税285元，现在税务局说不能退税，要求我们在年报里调整，怎么调整年报呢
1/248
2021-06-25
老师你好 请问所得税汇算时需要填报年度财务报表 所得税调整的应税项目 需要在年度报表中调整吗？
1/300
2022-05-11
2017企业所得税汇算清缴中的A105000纳税调整明细表与A107020所得减免优惠明细表中的纳税调整额有关系吗？
1/3128
2018-04-25
老师：存在应调整免抵退税额和计算应调整不得免征和抵扣税额与企业不一致的数据要怎么办
1/2283
2019-09-02
原采购金额:105429（17%），因5月份税率调整，合同金额要重新调整，税差：105429*0.01=1054.29,最终采购金额：104374.71（16%），是这样么？
1/948
2018-06-04
职工薪酬纳税调整表里帐载金额和实际发生额，税收金额这都是一致的吗？
1/4615
2018-05-07
老师，A105000纳税调整项目明细表中的业务招待费税收金额怎么输入不进去啊？
1/1071
2023-03-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
