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老师，您好，坏帐转入待处理财产损溢后，年底结帐时贷方计入营业外收入借方计入以前年度损溢调整合法吗
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2020-01-04
老师：你好，我公司是一直是零申报，在做企业所得税汇算年报，除了企业基础信息表、企业所得税年度纳税申报表、纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、企业所得税弥补亏损表这几个表是税局规定必填外，其余还需要填其他表格不呢？我公司没业务，平时只有点点管理费用
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2020-05-09
小规模企业2017-2021年都是亏损，2022年也是亏损但是还没报汇算清缴，23年2月盈利15万，4月份的时候报季度企业所得税是能抵吗？，以前年度亏损可以抵掉这次的盈利，不交企业所得税吗？那4月份报税的时候还要交企业所得税是吗？
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2023-03-16
一季度企业所得税申报时，，以前年度亏损金额没有跳到弥补以前年度亏损栏里，，但在数据准备区是有亏损金额的，并且这个亏损金额与2018年13个月的弥补以前年度亏损是一样的，我公司 1季度利润是亏的，，，这有关系吗
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2019-04-16
2019年做2018年的所得税汇算清缴中固定资产处置损失还需要在汇算清缴前向税务局做申报备案吗？
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2019-04-23
个人独资企业法人在自己公司购买社保不能税前扣除，那这笔社保支出账务如何处理呢？
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2021-02-20
老师，公司筹建期间产生的费用，全部计入开办费，可以直接在税前扣除吗，计入开办费后，企业营业后，需要调整吗？
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2022-03-11
李老师，简易计税方式出售产生的企业所得税不是必须交，不想增值税一样征收吗？公司是股份有限公司，截止到现在季度，年度的企业所得税都用以前年度亏损弥补了
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2022-08-11
我想问一下企业购买理财产品怎么处理，收到理财产品利息怎么办
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2019-11-06
财税【2009】166号文，第二公共垃圾处理中工业固体废物处理项目如何办理？适用于亏损企业吗？
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2020-04-16
香港购买的商业险可以个税税前扣除吗
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2020-04-25
申报个人生产经营所得时，允许扣除的个人费用及其他扣除中专项扣除里的基本养老保险，基本医疗保险，失业保险，住房公积金是指个人部分吗？
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2019-07-12
待处理财产损益和以前年度损益调整区别
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2015-11-04
企业所得税前三季度预缴都做成亏损 汇算清缴怎么做比较好 题外话 听了马老师经济法 过了
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2019-10-30
租房开专票代房东交的增值税个税房产税，公司可以所得税前扣除吗
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2018-11-26
请问，年会上面有员工抽中了一台手机，购入价为5000元，那是不是要给员工申报个税，对应的是偶然所得，那这实际申报的时候怎么操作，申报的金额是5000元？那个税1000元是公司承担？公司个税计入管理费用后可以税前扣除吗？在实务中一般是怎样操作的。
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2020-03-19
财务报表上亏损，季度所得税报上又想按税负率来交企业所得税，这样操作可以吗？有必要吗？
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2019-04-06
老师，发现以前年度遗留多计提了企业所得税4万多，即现应交所得税贷方余额4万多。亏损，今年不汇算也不交所得税。需要如何处理？
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2020-05-14
1.材料盘亏处理前：借:待处理财产损溢126500 贷：原材料1265002 2.材料盘亏查明原因：（1）借：待处理财产损溢146740 贷：原材料126500 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出20240（2）借：管理费用-材料盘亏146740 贷：待处理财产损溢146740 老师这么讲的，不明白1中的分录怎么处理？
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2018-11-30
各位老师好！麻烦问下企业所得税表里的资产总额怎样算？另外季报企业所得税和年度企业所得税汇算的资产总额算法一样吗？
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2019-04-11
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