;)
生产型企业出口货物，对应的采购材料的进项票是不是先不能认证抵扣，不能抵扣其他销售，只能抵出口的销售退税
1/1478
2020-01-14
想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？
1/589
2022-03-17
退税的进项勾选时选择退税认证
内销的进项勾选时选择抵扣认证
现在我们公司有一张10万的进项发票，8万出口应勾选退税谁，2万内销应勾选抵扣认证，那是要冲红，让供应商分成两张开票吗
1/569
2020-04-21
19年缴纳了城建税和教育费附加，20年知道享受免征，20年申请退税，并退回银行账户，分录，现流表中计入什么？是税收返还吗？
1/646
2020-06-01
公司是一般纳税人外贸企业，老板说有一年的税积在一起都没退，现在少进项，想现在申请退税或免税，这个要怎么操作呀
2/876
2017-03-23
老师我想问下，现在因为疫情的原因单位社保可以减免3项，那么收到社保局退回来的社会社保退费怎么做账务处理呢
6/1495
2020-04-18
我是小规模企业，2020年的增值税预缴的时候没有减免2%，还是按照3%交的税，现在申请了退税，我这部分退税的钱怎么处理啊
2/494
2021-02-01
附图，外贸企业勾选了退税抵扣，确认时，这里的当月确认的发票，只能在当期退税是什么意思？如果5月确认了，只能6月退税？7月申报的时候还可以退下来吗？
1/4630
2019-05-31
生产企业，如1月交10万元税，2月有留抵20万，那20万抵10元税可以吗？还是先10万交了，2月的20万申请进项留抵退税
1/169
2024-01-03
书面作业 万宇公司2020年7月购买原材料支付税金104万元，已勾选抵扣。当月国内销售取得不含税销售额为130万元,出口货物取得销售收入200万美元(美元与人民币的比价为1:7,该企业适用增值税税率13%，出口退税税率为11%。计算该企业7月的应纳增值税、应退税金额、免抵税额并进行会计处理。
1/412
2021-05-16
现在做18年度的进料加工手册年度核销，发现有本手册中进料成品退换并未全部复出口，出口发票也没有开具红字发票，但当时的出口报关单已在18年度全部申报了免抵退，报关员回复说不复出口的成品当时进口的时候已按原材料料件缴纳了进口关税和进口增值税（未认证抵扣），现在应该如何处理？
1/1442
2019-03-20
老师，应纳税所得额不超过300万，人数不超过300人，但是资产总额超过5000万的，属于什么企业？" 针对留抵退税政策，我们属于小型企业？退增量还是存量留抵税额？"那是从制造业这一条件选择退增量留抵？ 怎么有的说是小微企业 有的说普通啊 哪个老师是对的 ?有老师回复说 资产超过了5000万，不属于小微企业了 "那是从制造业这一条件选择退增量留抵？？
2/1387
2022-03-28
老师：1、6月开的销售发票对方已抵扣 因为重开 要拿回来怎么处理 不需要再开
2、9月开的销售发票 未抵扣 退回来其中一部分需要重开 怎么处理
麻烦老师分条答复 谢谢！
1/255
2018-10-17
老师，请问红字发票怎么操作，我这边有两个客户退回前几个月的发票过来，一份抵扣，一份还没有抵扣的
2/252
2019-12-23
您好，我们是外贸企业，首次在勾选平台操作，在发票勾选平台误勾选了抵扣，还能退税吗了？
1/430
2019-07-22
咨询一个问题 把退税发票认证的时候全部勾选了抵扣认证 这个该怎么办呢
是不是就不能退税了呢
4/362
2018-11-16
对于季报的时候多交的税款 不退4月份季报可以抵税吗，或者汇算清缴的时候可以退回吗?
请回答的老师不要再答哦
1/528
2020-01-22
请教，我们内销的业务都抵扣完了，又没有税可退，我们还要申报出口退税这业务，对企业还有其他方面的好处吗
1/410
2019-12-27
老师好。请问我们今年一月份收到一份专用发票，一直未抵扣，这月准备抵扣时，发现对方把我们税号写错了，还能退回去红冲吗？可有时间限制？
1/264
2021-10-08
退货时对方开的负数发票，抵扣联是放在凭证后面吗？凭证后是不是要附出仓单？
1/584
2018-08-29
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
